аСтоімость мазуту, тис.руб.Стоімость газу, тис.руб.мазут, тис.т.н.т.газ, тис.н.м31. Мазут-газ Всього по калькуляції фізичного метода1 1660 1016 2103 850,90 2103 850,9 - на виробництво електроенергії1 166 ** 2103 850,9 ** - на виробництво теплоенергії 0 ** 0,0 ** 2.Всего витрат виробництва ел/енергії для цілей експорту *** 2121 602,6 **
Фактична вартість і витрата палива без урахування експорту (на собівартість)
Найменування Витрата ум. палива, т.у.т.Расход натурального топліваСтоімость палива, тис.руб.Від топліваСтоімость мазуту, тис.руб.Стоімость газу, тис.руб.мазут, тис.т.н.т.газ, тис.н.м31. Мазут-газ Всього по калькуляції фізичного метода346 952 3 194 299 626 647 336 898,8 6 340 483,5 640996415,3 - на виробництво електроенергіі76 245 ** 141 946 943,9 ** - на виробництво теплоенергії 270707 ** 505389 954,9 ** 2.Всего витрат без урахування експорту ел/енергії *** +851084 128,7 ** Також Мозирська ТЕЦ надає платні послуги населенню. Планування по платних послуг здійснюється з урахуванням розрахункового показника прогнозу соціально-економічного розвитку на плановий рік, а також з урахуванням параметрів інфляції від факту попереднього року.
Фактичний обсяг реалізації платних послуг населенню за 2014 склав 359,1 млн.руб. при плані 334,2 млн.руб. (107,5%). У порівнянні з попереднім 2013 роком відсоток виконання склав 110,3%.
Структура і обсяг реалізації платних послуг населенню
Вид надаваних услугОб'ём реалізації платних послуг населенню, млн.руб.Факт 2014р. до плану 2014р.,% Факт 2014р. до факту 2013р. % 2014 г.2013г., ФактпланфактОб'ём платних послуг населенню - всего334,2359,1325,7107,5110,3в т.ч. за видами послуг: - транспортние268,7253,5242,694,3104,5 - связі0,50,70,5140,0140 - жіліщние43,250,038,0115,7131,6 - готелів і аналог. коштів размещенія024,825,5-97,3 - коммунальние21,825,719,1117,9134,6 - послуги з прання - 4,4 ---
завдання з робочої потужності та ефективності використання встановленої потужності виконані на 101,4% (завдання 109,1 мВт, фактично 110.6 мВт) при цьому ці показники виконувалися протягом всіх 12 місяців;
питома витрата умовного палива на відпуск електроенергії склав 186.2 гут/кВт.год при нормативному 186.7 гут/кВт.год (- 0.5 гут/кВтг) і збільшився у порівнянні з 2013 роком на 20 гут/кВт. ч;
питома витрата умовного палива на відпуск тепла 166.22 кГут/Гкал при нормативному 166,29 кГут/Гкал (- 0.07кГут/Гкал) і збільшився порівняно з 2013 роком на 0.11 кГут/Гкал.;
питома витрата електроенергії на власні потреби на виробництво електроенергії склав 3.5% при нормативному 3.55% (- 0.05) і збільшився порівняно з 2013 роком на 0.47%;
питома витрата електроенергії на власні потреби на відпуск тепла склав 27.81 кВт.год/Гкал при нормативному 28.04 кВт.год/Гкал (- 0.23 кВт.год/Гкал).
Погіршення показників у порівнянні з 2013 роком пояснюється:
збільшення питомої витрати палива на відпуск електроенергії в 2014 році в порівнянні з 2013 роком відбулося в основному через відмінності показників економічності турбоустановок ст. № 1 та ст. № 2 і умов роботи (робота ПТ - 135/165-130/15 - 8760 годин, ПТ - 60-130/13 - 94 години;)
реконструкція з 4.02.2013 року по 27.12.2013 року, що визначилося зниженням частки вироблення по теплофікаційної циклу на 5.65%;
причина зростання питомої витрати умовного палива на відпуск теплової енергії - збільшення «Електричної» складової питомої витрати палива на відпуск теплової енергії (на 2.51 кГут/Гкал) через збільшення значення питомої витрати палива на відпуск електроенергії;
збільшення витрати електроенергії на власні потреби (у 2014 році - 69 437 тис.кВт.ч, в 2013 році - 64 084 тис.кВт.ч) пов'язано з необхідністю роботи ціркнасоса більшої продуктивності (на 1 018 тис.кВт.ч) і т/д механізми котлів (на 819 тис.кВт.ч) пояснюється збільшенням вироблення тепла котлами (+2014 - 2571989 Гкал, в 2013 г - 2417195 Гкал.)
Підводячи підсумки аналізу вищенаведених показників, слід зазначити загальну фінансову стабільність і зростання багатьох показників діяльності підприємства, що свідчить про досить надійною організаційної та фінансової політиці, проте злегка насторожують деякі показники, що свідчать про перевитрату ресурсів на виробництво електричної енергії , які, у свою чергу, врівноважуються вдалою економією інших показників до околопланового рівня, що тільки підтверджує стабільний фінансовий стан підприємства.
Надійність і економічність досягнута за рахунок:
виконання заходів щодо підвищення надійності, економічності та використання вторинних енергоресурсів у тому числі:
