та на планований періодТис. руб.1510,01600,01530,01541,01620,0Фонд оплати трудаМлн. руб.1232,01360,0316,0650,01020,0Індекс продуктивності праці до відповідного періоду попереднього року% 116,0108,0106,0107,0108,0Коеффіціент забезпеченості власними оборотними средстваміКоеф.0,30,30,30,30,3Коеффіціент поточної ліквідностіКоеф.1,51,51,51,51,5Коеффіціент забезпеченості фінансових зобов'язань актіваміКоеф.0,640,750,750,750,75
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ прогноз на 2011 рік
Показателіед. ізм.Отчетн. рік 2010р. Викон-еніеПрогнозіруемий рік 2011в тому чісле2011г до 2010гянварь-мартянварь-іюньянварь-сентябрьАВ12345Виручка від реалії-зації продукції, робіт, послуг (власними силами) млн. руб.2723314580014002600 115,5 Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг без податків і сборов2309262166711672167Індекс виручки від реалізації продукції, робіт, послуг% 73,4115,5130163,5138,1Об'ем виробництва продукції в поточних цінах (за вирахуванням нарахованих податків і зборів з виручки 29743272782,016202450110,0 Собівартість реалізованої продукції, робіт, услугмлн.руб1899220960010471927Матеріальние витрати млруб1821804810017098,9Уд.вес використаних імпортних сировини, матеріалів, покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів ,, палива у витратах на виробництво продукції (робіт, послуг) - - - - - -Додана вартість на підприємстві 2792309273415202280110,7Проізводітельность праці за доданою стоімості38,24 42,3610,6321,7132,11110,7Темп зростання продуктивності праці за доданою вартістю% 100,9 110,789,4124,5114,5Соотношеніе запасів готової продукції і середньомісячного і середньомісячного обсягу продукції----- Обсяг виробництва промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних відпускних цінах ------ Коефіцієнт економії ресурсовКоеф.0,990,9800,980,980,9899Сніженіе (зростання) матеріаломісткості виробничої продукції у фактичних цінах (за основним видом діяльності) % - 1,1-1,1-1.1-1,1-1,1Прібиль від реалізаціімлн. руб.41041267120240Чістая прібильмлн. руб.183186314092Уровень рентабельність-ності реалізованої продукції% 21,718,711,211,512,5Уровень рентабельність-ності продажів% 17,815,71010,311,1Інвестіціі в основний капітал. 456161230118,4В т.ч. створення основних засобів беруть участь у підприємницькій діяльності 456161230118,4Істочнікі інвестицій в основний капіталСобственние средства456161230118,4Поступленіе прямих іноземних інвестицій - - - - -суму дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду млн. руб.1431 105013251300115073,3В тому числі просроченнаямлн. руб.1315105013001250112079,8Удельний вага простроченої дебіторської задолженності в загальній сумі дебіторської заборгованості% 91,910098,196,197,3 Сума кредиторської заборгованості на кінець звітного періодамлн. руб.1457140013001350140096,1В тому числі просроченнаямлн. руб.46240030035040086,5Удельний вага простроченої кредиторської заборгованості в загальній сумі кредиторської заборгованості% 31,728,623,125,928,690,2Средства організації на звітну датумлн. руб.в тому числі: власні оборотні активи 22922400229223502380104,7Внеоборотние актівимлн. руб.228289230240260126,7Среднеспісочная чисельність работніковчел.7373697071 100В тому числі працівників зайнятих в основній діяльності чел7373697071 100Размер тарифної ставки 1-го разрядатис. руб.198198198198198100Среднемесячная заробітна плата на планований періодтис. руб.1635,91670,71666,616671668102,1Фонд оплати трудамлн. руб.1511,11563,5365731,21115В т.ч. працівників, зайнятих в основній деятельностімлн. руб.1433,11463,53457001066Коеффіціент забезпеченості власними оборотними средстваміКоеф.0,320,320,320,320,32100Коеффіціент поточної ліквідності на кінець звітного періодакоеф.1,461,51,51,51,5102,7Коеффіціент забезпеченості фінансових зобов'язань активами на кінець звітного періодаКоеф.0,620,620,620,620,62100Удельний вага відвантаженої інноваційної продукції в обсязі відвантаженої промислової продукції -----
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ прогноз на 2012 рік
№ п/пПоказателіЕд. ізм.2011__г. (факт) 2012_г. (план) У тому числі: 2012р. у% до 2011гянварь-мартянварь-іюньЯнварь-сентябрь1Основние фонди за середньорічною стоімостімлн руб.61,065,020,040,060,0106,62Оборотние кошти за середньорічною стоімостімлн руб.33.50.91.82.6116.63Добавленная вартість на предпріятіімлн руб.3570,85010108022603581140,04Проізводітельность праці за доданою стоімостімлн руб./ чел.48,366,814.528,347,4138,35Темп зростання продуктивності праці за доданою вартістю% до соотв. періоду126.4138.3128.3159.61506Среднеспісочная чисельність працюю-щих - всегочел.7475747474101,37.1в тому числі персонал основної деятельностічел.7475747474101.38Фонд оплати праці - всегомлн руб.2283,42800,0652,71354,22064,6122,69.1в тому числі персонал основної деятельностімлн руб.2185,12800,0652,71354,22064,6128,110Размер тарифної ставки 1-го разрядатис. руб.198 з серпня 250 25025025030030012011Начісленная середньомісячна заробітна пла...
