- 49479Отложенние податкові зобов'язання і податки минулих лет244046Отложенние податкові активи - 102195Прочіе витрати з прибутку - 382694Совокупное вплив факторів - 654667
Лист 5
Малюнок 1 - Динаміка прибутку за період 2006-2009 рр..
Рисунок 2 - Динаміка прибутку від продажів і факторів, що впливають на неї
Лист 6
Частка виручки і прибутку,%
Рисунок 1 - Частка виручки і прибутку за видами діяльності в 2008 р.
Частка виручки і прибутку,%
Малюнок 2 - Частка виручки і прибутку за видами діяльності у 2009 р.
Лист 7
Структура витрат будівельно-монтажних робіт в 2009 р.
Розрахунок суми скорочення витрат на придбання матеріалів по тендеру
Найменування матеріалаДоля поставок,% Обсяг поставок, тис.руб.Економія у разі закупівлі за тендером% тис.руб.Труби1341692113362721, 3Соедінітельние елементи для труб1, 238485038485Ізоляціонние матеріали9, 83142959,6284122,7 Дизельне топліво154810637, 7472884, 9Масла, смазкі928863811, 2256310,5 Автошіни11, 135598715,3326440,1 Зап. частини для автомобільної та спец.техники21,267990219550720,6Щебень3,21026270102627Песок1,135278035278Керамзит2,167349067349Цемент1,857728057728Дорожная плита ПДН9, +530467320,5242215 Інші матеріали264142064142Ітого1003207088-2807241
Лист 8
Скорочення витрат за результатами тендерних закупівель
Найменування конкурсній закупкіСумма, тис.руб.Сумма після тендерної закупівлі, тис.руб.Ізмененіе, тис.руб.Ізмененіе,% Переліт авіакомпаніямі13878688545-50241-36, 2Вагончікі, битовкі5678049399-7381-13, 0Спецодежда , спецобувь149498132904-16594-11, 1Ітого345064270848-74216-20%
Економічний ефект після заходів
Лист 9
Таблиця 1 - Вплив факторів на прибуток після заходів
Показники-факториСумма, тис.руб.Вліяніе кількості проданої продукції (робіт, послуг) - 114722Вліяніе зміни цін на реалізовану продукцію +28874 Вплив собівартості проданої продукції, товарів, робіт, послуг +85519 Вплив комерційних витрат - 7809Вліяніе управлінських витрат +2044 Вплив відсотків до отримання +3045 Вплив відсотків до сплати - 20261Вліяніе доходів від участі в інших організаціях - 47Вліяніе інших доходів +85846 Вплив інших витрат - 53011Совокупное вплив факторів +9478
Таблиця 2 - Економічний ефект від розроблених заходів
Сума до заходів, тис.руб.Сумма після заходів, тис.руб.Ізмененіе, тис.руб.Ізмененіе,% Виручка (нетто), (В) 8525426852542600Себестоімость, (С) 80453657565108-480257 -6,3 У тому числі: Будівельно-монтажні работи65450766064819-480257-7, 9Услугі з ремонту основних средств54624754624700Др. роботи і услуги51777551777500Автотранспортные услугі36717736717700Другая продукція власного проізводства476164761600Прочая реализация214742147400Коммерческие витрати, (КР) 3480348000Управленческіе витрати, (УР) 49163349163300Прібиль (збиток) від продажу, (ПП) - 15052465205480257 -
Лист 10
План впровадження проекту
Етап...
