Прогноз доходів обласного бюджету (без обліку надходження трансфертів) на 2013 рік визначено у сумі 6342400000. тенге із зростанням проти 2012 року на 116 800 000. тенге.
Прогноз на 2014 рік визначено у сумі 5570100000. тенге зі зниженням проти 2013 року на 772 300 000. тенге, що пов'язано зі зменшенням обсягів природокористування гірничодобувними підприємствами Костанайської області.
Бюджетні вилучення (вилучення з місцевих бюджетів до обласного бюджету) заплановані на 2012-2014 роки у розмірі 8238500000. тенге, 9 223300000. тенге і 11009700000. тенге відповідно.
Таблиця 2 Бюджетні вилучення
млн. тенге
Найменування +2012 год2013 год2014 годВсего8 238,59 223,311 009,7г. Костанай4 407,35 060,95 783,7г. Лісаковск271,1244,5202,6г. Рудний3 560,13 917,95 023,4
Субвенції (бюджетні кошти, які передаються з обласного бюджету бюджетам районів та міста Аркалика) складуть на 2012-2014 роки 1576200000. тенге, 1721800000. тенге і 1905800000. тенге відповідно.
Таблиця 3 Субвенції
млн. тенге
Найменування +2012 год2013 год2014 годВсего18 573,718 230,519 102,6Алтинсарінскій737,9754,0812,0Амангельдінскій1 171,61 189,51 214,4Ауліекольскій1 700,51 687,01 620,6Денісовскій937,8935,1941,1Джангільдінскій1 287, 01 266,21 320,7Житикаринский960,5821,7810,5Камыстинский917,5870,0913,6Карабалыкский1 029,71 036,91 124,1Карасускій1 459,51 349,31 397,9Костанайскій1 032,61 058,91 106,5Мендикарінскій1 168,31 171,01 188,2Наурзумскій832,9845,3854,5Сарикольскій1 051,61 039,41 066, 7Тарановскій546,0338,8608,0Узункольскій1 101,71 084,91 142,6Федоровскій1 062,41 060,71 075,4г.Аркалик1 576,21 721,81 905,8
Витрати
Графік 1 Видатки обласного бюджету за сферами 2012-2014 рр.
Соціальний блок (соціальна сфера)
Витрати на соціальний блок включають в себе 4 функціональних групи, а саме: освіта; охорону здоров'я; соціальне забезпечення і соціальна допомога; культура, спорт, туризм та інформаційний простір.
В цілому, видатки обласного бюджету на соціальну сферу в 2012 році складуть 39,1% від загального обсягу витрат або в абсолютному значенні 39094800000. тенге, в 2013 році - 40,7% від загальних витрат або 31213600000. тенге, в 2014 році - 40,2% від загальних витрат або 33050800000. тенге.
У соціальній сфері основним пріоритетом є виконання всіх раніше прийнятих соціальних зобов'язань, спрямованих на підвищення добробуту громадян.
Освіта
Таблиця 4 Витрати Управління освіти на 2012-2014 роки
млн.тенгеНаіменованіе меропріятій2012 год2013 год2014 годВсего витрат: 6722,37790,48115,3на загальноосвітній навчання за спеціальними освітнім навчальним програмам дітей з відхиленнями в розумовому і фізичному развітіі552,1974,81051,2на загальноосвітній навчання обдарованих дітей у школах-інтернатах383,9401,5415,3на підготовку фахівців в організаціях технічного, професійного та послесреднего образованія4164,14151,54824,1на придбання та доставку підручників для обласних установ образованія20,421,922,6на проведення шкільних олімпіад, позашкільних заходів та конкурсів обласного масштаба246,9238, 2246,1на зміст психолого-медико-педагогічних консультацій та кабінетів педагогічної коррекціі120,8110,5112на зміст організацій для дітей-сиріт та дітей залишилися без піклування родітелей675,1720,2741,3на утримання дитини (дітей), переданого патронатних воспітателям87,782,187,3на зміст центру тимчасової ізоляції, адаптації та реабілітації несовершеннолетніх29,835,837інформатізація системи образованія20,020,721,9прочіе витрати (на проведення капітальних ремонтів організацій освіти матеріально-технічне оснащення і т.д.) 1423,41033,2556,5
У 2012 році вперше передбачено цільові трансферти на підвищення оплати праці вчителям, які пройшли підвищення кваліфікації за навчальними програмами АОО Назарбаєв Інтелектуальні школи в сумі 25100000. тенге для 227 вчителів з 3-х рівневої системі. У вчителів, які пройшли підвищення кваліфікації за вказаною програмою, 3, 2, і 1 рівні заробітна плата підвищується відповідно на 30, 70 і 100 відсотків.
Охорона
Всього в обласному бюджеті по Управлінню охорони здоров'я на трирічний період передбачено кошти в сумі 47946100000. тенге, з них у 2012 році - 19097200000. тенге, в 2013 році - 15032500000. тенге, в 2014 році - 13816400000. тенге.
Соціальна допомога та соціальне забезпечення
У цілому на соціальну допомогу та соціальне забезпечення в обласному бюджеті на 2012-2014 роки передбачено 97768...
