> Сост1=(470016 + 22032) * 1,25=615060
Сост2=(481960 + 22032) * 1,25=629990
Всього інших виробничих витрат, руб.
Спроч.проіз=Стр.зд + Стр.об + Скан + Упоряд
Спроч.проіз1=22032+ 30262+ 6349+ 615060=673703
Спроч.проіз2=22032+ 45242+ 5793+ 629990=703057
4.6 Загальна сума витрат, руб.
? С=ФОТобщ + Осоц + Смат + А + з проч.проіз
? С1=2506751+ 656769+ 957101+ 175953 + 673703=4970277
? С2=2570454+ 673459+ 1175507 + 206707 + 703057=5329184
4.7 Витрати на 1000 км, руб.
=1 996
=1859
Таблиця 2 - Кошторис витрат за економічними ознаками
НаіменованіеІздержкі, руб.Процентное соотношеніеВсегоНа +1000 кмФактПроектФактПроектФактПроект1 Загальний фонд оплати труда25067512570454100789750.4248.262 Відрахування на соціальні нужди65676967345926423513.2212.643 Матеріальні іздержкі957101117550738441019.2322.054 Амортізація17595320670771723.563.875 Інші виробничі расходи67370370305727124513.5713.18ІТОГО: +4970277532918419971859100100
Таблиця 3 - Кошторис цехових витрат
НаіменованіеІздержкі, руб.Процентное соотношеніеФактПроектФактПроект1 Фонд оплати праці допоміжних робітників з відрахуваннями [ФОТвсп х (1 + Ксоц)] 37347138296129.7328.232 Фонд оплати праці ІТП, службовців, МОП з відрахуваннями [ФОТАУП х 0,5 х (1 + Ксоц)] 29658030411723.6222.423 Допоміжні затрати58700763104.675.634 Витрати на водопостачання для побутових нужд961987760.760.645 Витрати на отопленіе16124316124312.8311.886 Витрати на освещеніе49104491043.903.627 Амортизація зданій73440734405.845.428 Амортизація оборудованія1025131332678.199.829 Витрати на поточний ремонт зданій22032220321.751.6210 Витрати на поточний ремонт оборудованія30262452422.403.3411 Витрати на каналізацію634957930.510.4712 Витрати на спецодяг та охорону труда22230185251.761.3613 Витрати на відшкодування зносу МЦБ50437754044.045.55ІТОГО: 12559801356214100100
Таблиця 4 - Кошторис загальногосподарських витрат
НаіменованіеІздержкі, руб.Процентное соотношеніеФактПроектФактПроект1 Фонд оплати праці ІТП, службовців, МОП з відрахуваннями [ФОТАУП х 0,5 х (1 + Ксоц)] 29658030411731.8731.782 Інші матеріальні іздержкі18767230492.022.413 Решту витрат, у т.ч. податки і збори, що відносяться на себестоімость61506062999066.1165.81ІТОГО: 930407957156100100
Таблиця 5 - Кошторис витрат і калькуляція собівартості по виробничими ознаками
НаіменованіеІздержкі, руб.Процентное соотношеніеВсегоНа +1000 кмФактПроектФактПроектФактПроект1 Прямі витрати - 1.1 Фонд оплати праці основних виробничих робітників з відрахуваннями [ФОТосн х (1 + Ксоц)] 2196888225271788278644.1942.281.2 Основні матеріали58700176309623626611.8214.31Ітого прямих витрат: +278388930158131118105256, 156.592 Непрямі витрати - 2.1 Цехові расходи1255980135621450447325.2525.452.2 Загальногосподарські расходи93040895715737433418.7417.96Ітого непрямих витрат: 2186388231337187880743.9943.41ІТОГО: +4970277532918419961859100100 обладнання амортизація оплата праця
5. Ефективність запропонованих заходів
. 1 Питомі капітальні вкладення на 1000 км, руб.
=995
=тисяча дев'яносто один
5.2 Продуктивність праці робітників виробничого підрозділу, тис. км.
де Кпод - коефіцієнт, що враховує частку трудомісткості виробничого підрозділу
=207.5
=286.6
=38.12
5.3 Середньомісячна заробітна плата робітника, руб.
=10670
=14875
=39.41
5.4 Фондовооруженность робітника, руб.
=84062.5
=150807.8
=79.39
5.5 Економічний ефект у виробничому підрозділі
Від зміни питомих капітальних вкладень, руб.
Екв=(Куд1 - Куд2) * Ен * Lоб2
Екв=(995 - 1091) * 0,15 * 2 866=- 41270.4
Від зміни собівартості, руб.
Еs=(S1 - S2) * Lоб2
Еs=(1996 - 1859) * 2 866=392 642
У тому числі:
Від зміни прямих витрат, руб.
Епрям=(Sпрям1 - Sпрям2) * Lоб2
Епрям=(1118- 1052) * 2866=189156
Від зміни непрямих витрат, руб.
Екос=(Sкос1 - Sкос2) * Lоб2
Екос=(878 - 807) * 2 866=203 486
Економічний ефект у виробничо...
