едовища організації
5) План маркетингу
6) Виробничий план
7) Організаційний план
8) Фінансовий план
9) Оцінка і страхування ризику
Програми
Слід обмовитися, що дана структура бізнес-плану носить лише рекомендаційний характер і не претендує на роль зразковою. Перелік розділів і їх зміст в кожному конкретному випадку може доповнюватися або уточнюватися залежно від умов, в яких функціонує фірма.
Глава 2. Розробка бізнес-плану розвитку ГТС
2.1 Обсяг послуг і показники розвитку
Всі економічні фінансові показники роботи підприємства зв'язку залежать від плану розвитку мережі. План розвитку - перший розділ бізнес-плану. План розвитку мережі включає наступні показники розвитку мережі зв'язку:
1. кількість телефонних апаратів на кінець прогнозованого періоду, в тому числі у населення, в організаціях, кількість таксофонів;
2. введення ємності в прогнозованому періоді по категоріях споживачів, тобто приріст телефонних апаратів, в т.ч. у населення і приріст таксофонів; телефонна щільність на мережі за телефонами.
Для складання плану-прогнозу визначимо телефонну щільність, очікувану в поточному році. Кількість телефонів на сто мешканців розраховується за формулою:
ТП тек. м. = ( N ТА тек. р./Н тек. р.) * 100,
де N ТА тек. м. - кількість телефонних апаратів на кінець поточного періоду, ТА;
Н тек. м. - населення у поточному році, чол.
ТП тек. м. = (168000/960000) * 100 = 17,5 ТА на 100 чол. p> Телефонна щільність на сто жителів склала 17 телефонних апаратів.
Визначаємо телефонну щільність на кінець прогнозованого періоду на основі даних за формулою:
ТП пл. м. = (ТП тек. м. * ТР пл. р.)/100%,
де ТП пл. р. - темпи зростання телефонної щільності в прогнозованому періоді.
ТР пл. м. = 100% +% приросту
ТР пл. м. = 100% + 8,6% = 108,6%
ТП пл. м. = (17,5 * 108,6)/100% = 19,005 ТА на 100 чол. p> Телефонна щільність у плановому періоді на 100 жителів склала 19,005 телефонних апаратів.
Визначаємо кількість телефонних апаратів на кінець прогнозованого періоду і їх приріст на підставі телефонної щільності в планованому періоді і чисельності населення міста з урахуванням очікуваних змін чисельності:
N ТА пл. м. = (ТП пл. м. * Н тек. м. * I н. )/100,
де I н. - Індекс зміни населення. p> N ТА пл. м. = (19,005 * 960000 * 0,972)/100 = 177139,4 ТА
Для досягнення прогнозованого рівня приросту ємності телефонної мережі визначаємо приріст ємності мережі в прогнозованому періоді:
О”N ТА пл. м. = N ТА пл. р. - N ТА кінець тек. м.
О”N ТА пл. м. = 177139,4-168000 = 9139,4 апаратів
Розподілимо приріст телефонних апаратів в прогнозованому періоді по кварталах:
I квартал - 10% 9139,4 * 0,1 = 913,94 ТА
II квартал - 30% 9139,4 * 0,3 = 2741,82 ТА
III квартал - 50% 9139,4 * 0,5 = 4569,7 ТА p> IV квартал - 10% 9139,4 * 0,1 = 913,94 ТА p> Потім на підставі даних про приріст телефонних апаратів по кварталах у прогнозованому періоді та питомою капітальним витратам на введення одного номера визначається загальна сума інвестицій на розвиток мережі по кожному кварталу:
КВ = ємність * питомі кап. Витрати
I квартал 913,94 * 4,6 = 4204,12 тис. руб. p> II квартал 2741,8 * 4,6 = 12612,28 тис. руб. p> III квартал 4569,7 * 4,6 = 21020,62 тис. руб. p> IV квартал 913,94 * 4,6 = 4204,12 тис. руб. p> Розрахунок потреб у інвестиціях зведемо в таблицю 2.1.
Таблиця 2.1 - Дані про розвитку мережі
Показники
Прогнозований період
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Введення ємності на мережі, номерів
913,94
2741,8
4569,7
913,94
Сума інвестицій на розвиток, тис. руб.
4204,12
12612,28
21020,62
4204,12
Таким чином, загальна потреба в інвестиціях складе:
9139,4 * 4,6 = 42041,24 тис. руб.
Розрахуємо кількість телефонних апаратів на мережі по категоріях споживачів і таксофонів на кінець прогнозованого періоду за формулою:
N i к. пл. м. = N i н. пл. м. + О” N ТА пл. м. * (d i пл. м./100),
де N i к. пл. м. - кількість телефонних апаратів по i-тій групі споживачів на кінець прогнозованого періоду, апаратів;
N i н. пл. м. - кількість телефонних апаратів по i-тій групі споживачів на...
