року.
Індекс фізичного обсягу, розрахований по товарах-представникам, складе 107%.
. 2 Показники фінансово-господарської діяльності підприємства
За підсумками роботи за січень-грудень 2011 року ВАТ «Полісся» вироблено продукції (товарів, робіт і послуг) на 226147 млн. рублів у фактичних цінах, що дозволило забезпечити темп росту до аналогічного періоду минулого року на рівні 192%, при річному завданні 152,9%.
Верхнього трикотажу випущено на 77077 млн. рублів (34,1% загального обсягу виробництва у фактичних відпускних цінах). Виробництво верхніх трикотажних виробів збільшено на 124тис. шт. (6,7%), товарний випуск всіх видів пряжі однониткової на 143тн (3,0%) в т.ч. пряжі вовняної на 183тн. (30,1%), пряжі штапельної на 34тн. (37,4%), виробництво пряжі об'ємної знижено на 74 т. (1,8%).
У поточному році, як і в попередньому, випуск продукції здійснювався в складних умовах, так як модернізація і установка нового устаткування, перенесення технологічного обладнання з фабрики об'ємної пряжі на прядильну фабрику вівся власними силами і без зупину виробництва ( обсяг будівельно-монтажних робіт - 2727 млн. рублів, зростання до відповідного періоду минулого року 149,4%).
З метою збільшення завантаження виробничих потужностей ВАТ «Полісся» розміщувало замовлення по виробництву продукції з давальницької сировини. За 2011 рік послуг з переробки продукції з давальницької сировини виконано на 12531 млн. Рублів.
З метою підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається в 1 півріччі на підприємство поставлено 100т. вовни поліпшеної якості (Уругвай) і 181,9т. трикотажного хлопковіскозосодержащего полотна.
З вовни поліпшеної якості випущено 212,3т. пряжі вовняної, з яких 112,6тн (53%) спрямовано на виробництво верхніх трикотажних виробів. Випущено 126тис.шт. трикотажних виробів (використано 43,5т. пряжі). Трикотажних виробів з хлопковіскозосодержащіх пряж і полотна випущено 864,8 тис.шт. або 43,9% від усього обсягу виробництва верхнього трикотажу. На новому парку в'язального обладнання (Sima Seihi. Stoll Mayer) випущено 174,4 тис.шт. (темп зростання 173,7%). Устаткування Shima Seiki використовувалося на 97,7%, Stoll - 92,1%, Mayer - 75,6%.
У цілому ефективність використання виробничих потужностей фабрики верхнього трикотажу збільшилася на 0,4% і склала 65,4%, прядильної фабрики на 2,6% і склала 72,3%.
Зростання обсягів виробництва досягнуто із зменшенням на 93 чол. середньооблікової чисельності виробничого персоналу, що дозволило збільшити продуктивність праці. Індекс зростання склав 202,7% при встановленому завданні 127,9%. Чисельність працівників непромислової сфери також знижена на 13 человек.За звітний період середньооблікова чисельність працюючих зменшилася на 106 осіб і склала за 2011 рік 3 453 чол, при 3559 чол. за попередній рік.
Фактична середньомісячна зарплата склала за 2011 рік 1239,83 тис. рублів, темп росту до сформованої за 2010 рік - 178,5%. Темп зростання реальної заробітної плати склав 116,5%.
З метою підтримки життєвого рівня працюючих тарифна ставка 1 розряду була підвищена за рік на 93% в т.ч. з 01.06.2011 на 45% і далі щомісячно, починаючи з жовтня по 10%.
В умовах високих темпів інфляції та з метою деякою компенсації втрат була виплачена матеріальна допомога кожному працівнику у розмірі 800 тис. рублів.
Співвідношення середньомісячної заробітної плати керівників, фахівців і службовців і заробітної плати робітників склало 1,31 при 1,28 за 2010 рік.
Питома вага керівників, фахівців і службовців у загальній чисельності ППП 16,9%, що вище рівня 2010 року на 0,4 пункту.
За січень-грудень 2011 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами (роботами, послугами) склав 42126 тис. дол. США, в т.ч. експорт 29387,7 тис. дол. США, імпорт 12738 тис. дол. США з нього інвестиційний +2477 тис. дол. США. Вартісний обсяг експорту в порівнянні з 2010 роком збільшився на 3206,6 тис. Дол. США або 12,2% при встановленому річному завданні 20%.
Сальдо зовнішньоторговельного обороту позитивне. За 2011 рік воно склало 16649,7 тис.дол. США, при встановленому річному завданні 18700 тис.дол. США (мінус 2050,3 тис.дол. США виконання завдання - 89,0%).
За рахунок активізації комерційних зусиль на експорт відвантажено 411,5 тис. шт. трикотажних виробів та 4135,1 т. пряжі різних сумішевих складів. Індекс зміни до попереднього року 101,6% і 93,1% відповідно.
З метою збільшення поставок продукції на експорт постійно ведеться пошук нових покупців і нових форм співробітництва, однією з яких є реалізація то...
