ст реєстрації невідповідностей
Лист реєстрації невідповідностей № 02/12-30
(порядковий номер листа/порядковий номер аудиту)
Підрозділ Предметно методичний відділ МБОУ «ЗОШ №11»
Заповнюється керівником аудиторської группиОпісаніе несоответствіяВ конференц-залі, в якому проводять засідання МО погана освещенностьКакім вимогам не відповідає (найменування та пункт нормативного документа) Пункт 6.4 МС ІСО 9001: 2008Повторяемость несоответствіяНесоответствіе первинне Невідповідність повторноеНеобходімость проведення позапланового аудиту? так ні Якщо «так»: Дата проведення позапланового аудиту - «___» _________ 201__г.Руководітель аудиторської групи ____/_ Іванов І. І._ «27» Січень 2015р Підпис Прізвище І.О. Дата Заповнюється керівником перевіряється подразделеніяПрічіна несоответствіяВ конференц-залі давно не проводився ремонтКорректірующіе дії та/або корекція Замінити стару освітлювальну установку в конференц-залеСрок виконання 5.03.2015Ответственное особа Федорова А. М. Керівник підрозділу ____/Беднарська Е.И «27» Січень 2015р. Підпис Прізвище І.О. Дата
Таблиця 5 -Лист реєстрації невідповідностей
Лист реєстрації невідповідностей № 03/12-30
(порядковий номер листа/порядковий номер аудиту)
Підрозділ Предметно методичний відділ МБОУ «ЗОШ №11»
Заповнюється керівником аудиторської группиОпісаніе несоответствіяСведенія про педагогічному складі МО не оновлюються в перебігу навчального годаКакім вимогам не відповідає (найменування та пункт нормативного документа) Пункт 4.2.4 МС ІСО 9001: 2008Повторяемость несоответствіяНесоответствіе первинне Невідповідність повторноеНеобходімость проведення позапланового аудиту? так ні Якщо «так»: Дата проведення позапланового аудиту - «___» _________ 201__г.Руководітель аудиторської групи ____/Іванов І. І. «27» Січень 2015р. Підпис Прізвище І.О. Дата Заповнюється керівником перевіряється подразделеніяПрічіна невідповідності Записи оновлюються на початку нового навчального года.Корректірующіе дії та/або корекція Оновлювати записи відразу після зміни інформації про педагогічний составе.Срок виконання 05.03.2015Ответственное особа солонових Н. І. Керівник підрозділу ____/Беднарська Е.И « 27 »Січень 2015р. Підпис Прізвище І.О. Дата
. 4.4 Підготовка висновків аудиту
Група з аудиту до заключного наради повинна зустрічатися для того, щоб :) проаналізувати спостереження аудиту та будь-яку іншу відповідну інформацію, зібрану під час аудиту, для визначення відповідності цілям аудиту;) узгодити висновки аудиту з урахуванням елемента невизначеності, притаманного процесу аудиту;) підготувати рекомендації, якщо це передбачено цілями аудиту;) обговорити подальші аудити, якщо це включено в план аудиту.
Висновки за результатами аудиту можуть охоплювати наступне :) ступінь відповідності системи менеджменту критеріям аудиту;) результативність впровадження, функціонування та поліпшення системи менеджменту;) здатність процесу аналізу з боку керівництва забезпечувати постійну придатність, адекватність і результативність системи менеджменту, а також її поліпшення.
Якщо це встановлено цілями аудиту, висновки аудиту можуть містити рекомендації щодо поліпшень, ділових взаємин, сертифікації/реєстрації, або подальшої діяльності з аудиту.
.4.5 Проведення заключної наради
Завершальна нарада проводиться в тому ж складі, що і вступне. Керівник аудиторської групи представляє висновок за результатами аудиту, встановлює термін подання та виконання КД, дякує персонал за допомогу у збиранні доказів аудиту, відповідає на запитання. Будь-які розбіжності за спостереженнями та укладення за результатами аудиту між групою з аудиту і об'єкт аудиту повинні бути обговорені і, при можливості, дозволені. Якщо немає єдиного рішення, все думки повинні бути запротокольовані.
Якщо це передбачено цілями аудиту, повинні бути представлені рекомендації щодо поліпшення. Повинно бути підкреслено, що ці рекомендації необов'язкові.
2.5 Підготовка, затвердження та розсилка звіту з аудиту
Звіт складає керівник аудиторської групи за допомогою інших членів групи. Звіт пишеться відразу після проведення аудиту і повинен бути переданий в організацію не пізніше трьох днів від дня перевірки. Необхідно щоб інформація у звіті була заснована на фактах і не містила суб'єктивних думок аудиторів, була доступно викладена і зрозуміла, містила посилання на конкретні документи.
. 5.1 Підготовка звіту з аудиту
Звіт по аудиту повинен містити повні, точні, короткі і ясні записи з аудиту і повинен включати в себе або робити посилання на наступне:
Підстави перевірки;
