Це відбулося у зв'язку з проведенням енергозберігаючої політики: заміни вікон, освітлювального обладнання, а також у зв'язку з тим, що плановане підвищення тарифів на 10-15% відбулося лише на 5-6%. Витрати на орендну плату за користування майном в цьому році також зросли на 40 тис. р.. в результаті оренди басейну для студентів і співробітників установи.
В
Малюнок 1.10 - Розподіл видатків на 2010 рік
Відносні показники доходів 2010 розглянемо на малюнку 1.11.
Питома вага надходжень з бюджету збільшився на 3,46%. Питома вага доходів від здачі майна в оренду, хоча вони збільшилися в абсолютних показниках, незначно знизився на 0,05% в порівнянні з початком року. Доходи від позабюджетної діяльності зменшилися на 3,4%. <В
Малюнок 1.11 - Структура доходів у 2010 році
На малюнку 1.12 показано, яким чином розподілилися відносні показники витрат.
В
Малюнок 1.12 - Структура витрат у 2010 році
У зв'язку із збільшенням витрат на оплату праці їх питома вага також збільшився - 62,77% на початок року і 68,52% на кінець року.
Відносний показник оплати робіт та послуг зменшився на 2,63% (21,17% і 18,54% на початок і кінець року відповідно). Тут ми бачимо зниження питомої ваги комунальних послуг (9,49% на початок року і 8,05% на кінець року) і інших робіт, послуг (4,83% на початок року і 2,87% на кінець року). Інші показники даної статті витрат збільшилися в середньому на 0,2% (найбільше - на 0,52% - витрати і послуги з утримання майна, найменше - на 0,06% - орендна плата за користування майном). p align="justify"> Зниження відносного показника надходження нефінансових активів на 1,39% (з 5,82% до 4,43%) відбулося за рахунок зменшення вартості матеріальних запасів на 1,36% (з 4,02% до 2,66%). Питома вага збільшення вартості основних засобів також незначно знизився (на 0,04%) - 1,81% і 1,77% на початок і кінець року відповідно. p align="justify"> Розглянемо розподіл доходів і витрат на 2011 рік і продемонструємо наочно на малюнках 1.13, 1.14.
В
Малюнок 1.13 - Розподіл доходів на 2011 рік
Ми бачимо, що, в порівнянні з початком року, на кінець року бюджетні надходження збільшилися на 6173,2 тис. р.. (60039 тис. р.. На початок і 66212,2 тис. р.. На кінець року). Це відбулося переважно за рахунок збільшення фонду оплати праці з 1 жовтня 2011 року на 6,5%. Знизилися доходи від здачі майна в оренду (5496 тис. р.. Та 4220,4 тис. р.. На початок і кінець року відповідно). Надходження від проведення робіт, надання послуг за договорами знизилися на 582,2 тис. р.. Слід зазначити, що входять в цю групу доходів безоплатні надходження збільшилися порівняно з початком року на 425,6 тис. р.. Зниження показника спостерігається через зменшення доходів від надання платних послуг на...
