1007,8 тис. р.. (14249,2 і 13241,4 тис. р.. На початок і кінець року відповідно). br/>В
Малюнок 1.14 - Розподіл видатків на 2011 рік
Загальний показник витрат на кінець 2011 року зріс на 4315,4 тис. р.. Заплановані витрати на оплату праці збільшилися на 1814,1 тис. р.. Значно зріс показник нефінансових активів - на 2654,4 тис. р.., Тобто більш ніж в 2 рази. Це пояснюється збільшенням вартості основних засобів та матеріальних запасів. p align="justify"> Розглянемо розподіл відносних показників доходів і витрат на 2011 рік на малюнках 1.15, 1.16.
Питома вага надходжень з бюджету збільшився з планових 71,7% до фактичних 75,19%.
В
Малюнок 1.15 - Структура доходів у 2011 році
Відносні показники доходів від здачі майна в оренду і надходжень від проведення робіт, заходів за договорами також знизилися на 1,77% і 1,72% відповідно.
В
Малюнок 1.16 - Структура витрат у 2011 році
Аналізуючи відносні показники витрат на початок і кінець 2011 року, ми бачимо, що тільки надходження нефінансових активів виросли (на 2,89%), інші ж показники знизилися.
Хоча витрати на оплату праці і виросли за абсолютними показниками, їх питома вага до кінця року знизився з 73,88% до 72,32% через значне зниження нарахувань на виплати з оплати праці (18, 24% на початок року і 15,89% на кінець року).
Показники оплати робіт, послуг знизилися майже за всіма статтями - 15,14% і 14,15% на початок і кінець року відповідно.
Питома вага посібників з соціальної допомоги населенню також знизився з 3,35% до 3,18%.
Наочно розподіл планових і фактичних доходів і позабюджетних надходжень у порівнянні зображено на малюнку 1.17.
В
Малюнок 1.17 - Порівняння планових і фактичних доходів
Ми бачимо, що надходження з бюджету з кожним роком зростають. На початок 2009 року, порівняно з початком 2008 року, значення показника виросло на 7824 тис. р.., Наступного року - на 8925,7 тис. р.., А в 2011 році - на 13341,3 тис. р.. На кінець 2009 року показники зросли порівняно з показниками кінця 2008 року на 5289,3 тис. р.., В наступному періоді - на 12326,2 тис. р.., В останньому періоді - на 13827,3 тис. р..
Доходи від здачі майна в оренду ростуть до кінця 2008 і 2010 років, проте в 2009 році значення цього показника знизилося через невключення в цю суму податку на прибуток (на кінець року значення показника зменшилося на 760, 8 тис. р..), а в 2011 році абсолютний показник зменшився на 1275,6 тис. р.. Така велика цифра пояснюється тим, що деяке майно (зокрема, приміщення) перестали здаватися в оренду, більше того, на кінець року з орендної плати в установи є дебіторська заборгованість. p align="justify"> Доходи і надходження...
