0 27 жовтня 22539 5393 2. Нараховано амортизацію на ОПВ, отримана безоплатно до 1 грудня Фінансовий результат26 98 91.902 91.1 991 300 1 300 1 30033.Спісана сума за відсотками за користування довгостроковій позичкою банку, отриманої на будівництво житлового будинку 08жд 51 90034.По авансовими звітами погашена заборгованість підзвітних осіб за раніше виданими сумами під звіт: - на витрати на відрядження всього 26 71 1 75635.Неізрасходованние кошти повернуті в касу організаціі507124436.Начіслени допомоги по лікарняним лістам69.1701 60037.Начіслена зарплата за грудень: 1.Рабочая основного виробництва: по овочесховища по столовій працівникам на будівництві житлового будинки 2.работнікам з обслуговування машин і механ. 3.работнікам, виконуючим некапітального. роботи 4.руководящему персоналу СО 20ов 20ст 08жд 24 23 26 70 70 70 70 70 70 42 501 45 825 48 494 13 251 11 951 53 0053 8.Удержан із зарплати прибутковий податок 13% 7068пн27 95439.Проізведени відрахування до фондів соціального страхування (загальний відсоток відрахувань у позабюджетні фонди - 26%) 20ов 20ст 08жд 24 23 2669 69 69 69 69 6914 450 15 581 16 488 4 505 4 063 18 0224 0.Начіслена амортизація ОС машини і механізми ОС загальногосподарського призначення 24 26 02 02 4 939 2 10041.Акцептовани рахунки постачальників за електроенергію, витрачену на: експлуатацію машин і механізмів некапітальні роботи загальногосподарські потреби ПДВ 24 23 26 19.4 76об 76об 76об 76об 2550850750 7474 2.Спісана витрати по утриманню та експлуатації машин і механізмів пропорційно відпрацьованим маш.-годинах на будівництво: -овочесховища (400 маш.-год) житлового будинку (350 маш.-год) - їдальні (800 маш.-год) 20ов 08жд 20ст 24 24 24 6547 5730 13 0944 3.Спісани витрати некапітального характеру, що підлягають включенню до собівартості овочесховища 20ов 23 16 86444.Распределени та списані загальногосподарські витрати, що підлягають включенню до собівартості - овочесховища житлового будинку - їдальні 20ов 08жд 20ст 26 26 26 18 542 29 359 29 3594 5.Перечислите з розрахункового рахунку: кредиторам за надані послуги Пред'явлено до відшкодування ПДВ постачальникам в погашення кредиторської заборгованості по матеріальних цінностей: по обладнанню за матеріалами Пред'явлено ПДВ у позабюджетні фонди (по терміну оплати) до бюджету (по терміну оплати) 76об 68ндс 60об 60мат 68ндс 69 68пн 51 19.4 51 51 19.3 51 51 9 676 747 23 185 277 831 42 185 19 380 6 00046.Введен в експлуатацію житловий будинок: 1 Пред'явлено ПДВ до відшкодування з бюджету 2 Сформовано зобов'язання з ПДВ 3 Закрито витрати по зведенню житлового будинку за рахунок Дольовік 4 Прийнятий на баланс житловий будинок 5 Відображено в балансі вартість квартири Дольовік 68ндс 08жд 86 1 січня 19.1жд 68ндс 08жд 08жд 83 173 726 434 140 1 000 000 846 1 000 00047.Погашена заборгованість МОЛ по допущеної недостачі матеріалів (через касу) 50 7327248.Пред'явлени рахунки замовникам за виконані обсяги БМР: радгоспу «Морський»-сформовані зобов'язання з ПДВ -відновлений ПДВ бюджету з авансу-закритий аванс радгоспу заводу «ХИМКОНЦЕНТРАТОВ»-ПДВ 62рас.сов 90.3 68ндс 62ав.сов 62рас.зав. 90.3 90.1 68ндс 62ав.сов 62рас.сов 90.1 68ндс 175 350 31 563 2 970 19 470 1 699 200 259 2004 9.Закрити витрати по закінчених об'єктів (етапах) будівництва: - овочесховище - перший етап будівництва їдальні 90.2 90.2 20ов 20ст 146254168 5895 0 . На розрахунковий рахунок надійшли платежі від замовників за пред'явленими рахунками-фактурами: по радгоспу - завод 51 51 62рас.сов 62рас.зав 1...
