ч. ФСС: ЗП Дісская Алена Владимировна 272669.2.21 100,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Страхові внески Бухгалтерія Податок: начисл./уплач. Оболенська Галина Сергіївна 28 СВЗ.01.11 100,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Оболенська Галина Сергіївна 292669.3.1255,00Начіслен внесок у ч. ФФОМС: ЗП Страхові внески Бухгалтерія Податок: начисл./Уплач. Оболенська Галина Сергіївна 30 СВЗ.01.4255,00Начіслен внесок у ч. ФФОМС: ЗП Оболенська Галина Сергіївна 312669.1145,00Начіслен внесок у ч. ФСС: ЗП Страхові внески Бухгалтерія Внески: нараховано/сплачено Оболенська Галина Сергіївна 32 СВЗ.01.3145,00Начіслен внесок у ч. ФСС: ЗП Оболенська Галина Сергіївна 31.01.13Виплата зарплати 0000000124 854,00Виплата зарплати17050.112 492,00Видано з каси: ЗП Васильєв Федір Степанович lt; ... gt; Виплата зарплати 27050.13 480,00Видано з каси: ЗП Дьомін Борис Богданович lt; ... gt; Виплата зарплати 37050.14 350,00Видано з каси: ЗП Дісская Алена Владимировна lt; ... gt; Виплата зарплати 47050.14 532,00Видано з каси: ЗП Оболенська Галина Сергіївна lt; ... gt; Виплата зарплати 31.01.13Платежное доручення 0000000335 614,00Платежное порученіе31.01.13Платежное доручення 0000000413 138,00Платежное порученіе31.01.13Платежное доручення 000000054 060,00Платежное порученіе31.01.13Платежное доручення 00000006780,00Платежное порученіе31.01.13Платежное доручення 000000071 122,00Платежное порученіе31.01.13Випіска 0000000354 714,00Двіженія по р/с168.15135 614,00Подоходний податок: БК Податок: начисл./уплач. Основний р/с Платежі до бюджету 269.15113 138,00Страховие внески: БК Внески: нараховано/сплачено lt; ... gt; Основний р/с Відрахування на соціальні потреби 369.2.2514 060,00Страховие внески: БК Податок: начисл./Уплач. lt; ... gt; Основний р/с Відрахування на соціальні потреби 469.2.351780,00Страховие внески: БК Податок: начисл./Уплач. lt; ... gt; Основний р/с Відрахування на соціальні потреби 569.3.1511 122,00С?? Рахів внески: БК Податок: начисл./уплач. lt; ... gt; Основний р/с Відрахування на соціальні потреби 31.01.13Операція 0000000554 534,00Себестоімость190.2.12054 534,00: Ремонт судів Ремонт судів lt; ... gt; lt; ... gt; 31.01.13Операція 00000006185 466,00Прібиль від продаж190.999.1185 466,00: Прибуток (збиток) від продажу 31.01.13Операція 0000000732 000,00Прочая прібиль191.999.132 000,00: Сальдо інших доходів і витрат 31.01.13Поступленіе ОС 0000000130 680,00Пріобретеніе ОС за плату108.460.126 000,00Затрати на придбання: ОС Верстати 2 Стальбур Основний договор1,000 2Н01.01 26 000,00Затрати на придбання: НУ Верстати 2 За плату Основний договор1,000 319.160.14 680,00Виделен ПДВ: ОС Стальбур lt; ... gt; Стальбур Основний договір 31.01.13Ввод в експлуатацію ОС 0000000126 000,00Ввод в експлуатацію ОС101.108.426 000,00Введено в експлуатацію ОС: ОС Верстати, инв.№: 00000001 Верстати 21,000 2Н05.01Н01.01 Введено в експлуатацію ОС: ОС Верстати, інв. №: 00000001 lt; ... gt; lt; ... gt; Верстати 2 lt; ... gt; lt; ... gt; 1,000 31.01.13Операція 000000088 640,00НДС168.219.38 640,00: Податок: начисл./уплач. Ареснал + lt; ... gt; 31.01.13Операція 00000009108,00НДС168.219.3108,00: Податок: начисл./Уплач. Транспортна копання lt; ... gt; 04.02.13Оказаніе послуг 0000000337 760,00Оказаніе услуг1 Н06.0132 000,00Виручка від реалізації: НУ Оренда складу За плату Основний договір 262.191.137 760,00Учтена виручка: ТБ Яхт-клуб Основний договір Оренда скалада 04.02.13Счет-фактура виданий 0000000337 760, 00Сч.-факт. покупцеві: Яхт-клуб191.268.25 760,00Начіслен ПДВ: ТБ Оренда скалада Податок: начисл./уплач. 2 ЗПР.20.Б32 000,00Данние для автоматичного обліку ПДВ: АВ Яхт-клуб Основний договір Рахунок-фактура виданий 00000003 (04.02.13) 3 ЗПР.20.Н5 760,00Данние для автоматичного обліку ПДВ: АВ Яхт-клуб Основний договір Рахунок-фактура виданий 00000003 (04.02.13) 04.02.13Поступленіе матеріалів 0000000356 640,00Поступленіе матеріалов110.160.148 000,00Поступілі матеріали: МТ Фанера Основний склад Ареснал + Основний договор125,000 2Н02.01 48 000,00Поступілі матеріали: НУ Фанера За плату Основний договор125 319.360.18 640,00Виделен ПДВ: МТ Ареснал + lt; ... gt; Ареснал + Основний договір 04.02.13Поступленіе матеріалів 00000004708,00Поступленіе матеріалов110.160.1600,00Поступілі матеріали: МТ Фанера Основний склад Транспортна копання Основний договор125,000 2Н02.01 600,00Поступілі матеріали: НУ Фанера За плату Основний договор125, 319.360.1108,00Виделен ПДВ: МТ Транспортна копання lt; ... gt; Транспортна копання Основний договір 04.02.13Перемещеніе матеріалів 0000000324 250,26Отпуск матеріалов12010.124 250,26Передан матеріал: МТ Ремонт судів Матеріальні витрати Цех Фанера Основний склад100,000 2Н01.05Н02.0119 440,00Передан МПЗ: НУ Матеріальні витрати Ремонт судів Фанера lt ;... gt; lt; ... gt; 100,000 04.02.13Перемещеніе матеріалів 000000042 459,38Отпуск матеріалов12610.12 459,38Передан матеріал: МТ Ремонт основних засобів Адміністрація Фанера Основний склад10,000 2Н07.04.1Н02.011 944,00Передан МПЗ: НУ Ремонт осн...
