70734,271952,466619,5-5332,9Патрони токарські із механізованим затискачем стальные16,1214319234,23,734548,335143,331001,6-4141,7Резцедержатели2,1158525853,15,03271,33327,65335,22007,6Устройство запірний (муфта бистрораз'емная) 0,1468023839,34,6687,3699,1349,9-349,2Ітого - 5051551385100100372748,7379168,4379490,8322,4
У 2013р. спостерігається зростання вартості випущеної продукції на 322 400 000. руб. за рахунок зміни структури виробництва продукції, за рахунок збільшення обсягів виробництва лещат верстатних з 6,3% в 2012р. до 8,1% від загальної структури в 2013р., що призвело до збільшення загального обсягу на 5929200000. руб., збільшення обсягів виробництва лещат слюсарних з ковадлом з 5,9% до 6,4%, що призвело до збільшення загального обсягу на 323500000. руб., збільшення обсягів виробництва електромеханічних головок з 14,9% до 15,8%, що призвело до збільшення загального обсягу на 3521600000. руб., збільшення обсягів виробництва супортів з 5,1% до 7,4%, що призвело до збільшення загального обсягу на 5533900000. руб., збільшення обсягів виробництва дисків інструментальних з 14,4% до 15,4%, що призвело до збільшення загального обсягу на 1373300000. руб., збільшення обсягів виробництва різцетримачів з 3,1% до 5,0%, що призвело до збільшення загального обсягу на 2007600000. руб. У 2013р. спостерігається зростання вартості випущеної продукції не дивлячись на зниження обсягів виробництва таких видів продукції як пневмоциліндри обертові затискні НЕ порожнисті з 15,6% до 14,0%, що призвело до зниження загального обсягу на 8410500000. руб., патрони токарні ручні сталеві з 8,0% до 7,4%, що призвело до зниження загального обсягу на 5332900000. руб., патрони токарні з механізованим затискачем сталеві з 4,2% до 3,7%, що призвело до зниження загального обсягу на 4141700000. руб., пристрій запірний (муфта швидкорознімна) з 9,3% до 4,6%, що призвело до зниження загального обсягу на 349200000. руб. Обсяг виробництва столів поворотних ділильних в загальній структурі залишився незмінним, що також відбилося на зміні вартості випущеної продукції - призвело до зниження на 132,3млн. руб.
Наочно динаміка структури виробництва відображена на малюнках 2.2-2.4
Малюнок 2.2 - Структура виробництва в 2011р.
Малюнок 2.3 - Структура виробництва в 2012р.
Малюнок 2.4 - Структура виробництва в 2013р.
Проведемо аналіз виконання плану наростаючим підсумком з початку року за 2011, 2012 і за 2013 роки., отримані дані відображені в таблиці 2.4, таблиці 2.5 і таблиці 2.6.
Таблиця 2.4 - Аналіз виконання плану наростаючим підсумком з початку року за 2011 рік
МесяцОб'ем виробництва в порівнянних цінах, млн. руб.Ізмененія в порівнянні з попереднім годомПланФактОтклоненіе, млн. руб.Темп зростання, %12345Январь3004529050-99596,7Февраль6009059104-98698,4Март9013588873-126298,6Апрель120180118421-175998,5Май150225148091-213498,6Июнь180270177927-234398,7Июль210315207940-237598,9Август240360238034-232699,0Сентябрь270405268157-224899,2Октябрь300450297102-334898,9Ноябрь330495325489-500698,5Декабрь360540354662-587898,4
У 2011р. виконання плану наростаючим підсумком з початку року склало 98,4%, за рахунок невиконання обсягів виробництва протягом аналізованого періоду, загальне зниження склало 5878 млн. руб.
Таблиця 2.5 - Аналіз виконання плану наростаючим підсумком з початку року за 2012 рік
МесяцОб'ем виробництва в порівнянних цінах, млн. руб.Ізмененія в порівнянні з попереднім годомПланФактОтклоненіе, млн. руб.Темп зростання, %Январь30890321901300104,2Февраль61780640642284103,7Март92670960163346103,6Апрель1235601279274367103,5Май1544501600675617103,6Июнь1853401939518611104,6Июль21623022773011500105,3Август24712026071513595105,5Сентябрь27801029343015420105,5Октябрь30890032532416424105,3Ноябрь33979035728817498105,1Декабрь37068038863517955104,8
У 2012р. виконання плану наростаючим підсумком з початку року склало 104,8%, за рахунок перевиконання обсягів виробництва протягом аналізованого періоду, загальний приріст склав 17955 млн. руб.
Таблиця 2.6 - Аналіз виконання плану наростаючим підсумком з початку року за 2013
МесяцОб'ем виробництва в порівнянних цінах, млн. руб.Ізмененія в порівнянні з попереднім годомПланФактОтклоненіе, млн. руб.Темп зростання, %Январь4835346735-161896,7Февраль9670695369-133798,6Март145059145990931100,6Апрель1934121987295317102,7Май2417652509439178103,8Июнь29011830318113063104,5Июль33847135550317032105,0Август38682440778020956105,4Сентябрь43517745906523888105,5Октябрь48353051021826688105,5Ноябрь53188356131629433105,5Декабрь58023661302732791105,7
У 2013р. виконання ...
