Сладковского лісництва виконаний на підставі даних річних звітів за 2010 і 2011 рр.. за основними видами робіт.
Узагальнюючими показниками діяльності підприємства є дані техніко-економічні показники, які наводяться в таблиці 11.
Таблиця 11
Структура робіт з лісового господарства в Тюменському лісництві
Работы20102011ОтклонениеЗатраты, тис. руб.% до ітогуЗатрати, тис. руб.% до ітогуАбсолют. тис. руб.Относіт. % Лесохозяйственние2410, 036,95867,572,3 + 3457,5 + 35,2 Лесозащітние27, 00,49,00,1 - 18,0-0,3Противопожарные3218,249,31174,514,4-2043,7-34,9Лесокультурные878,813,41091,913,4+ 213,10 ІТОГО6534, +01008142,9100 + 1608,90
Провівши аналіз обсягів по протипожежним заходам, можна зробити висновок, що обсяги в 2011 році знизилися в порівнянні з 2010 роком за двома показниками, це: пристрій мінералізованих смуг і ремонт та утримання доріг протипожежного значення. Збільшилася виконання обсягів по догляду за мінералізованими смугами. Відповідно відбулися зміни і за витратами на кожен вид робіт.
Якщо аналізувати витрати по всіх видах заходів, то помітні великі зміни у бік збільшення на лісогосподарські заходи. Лісозахисні роботи зменшилися незначно. Це сталося через більш спокійної обстановки в пожежному відношенні.
Дані таблиці показують зміни в структурі робіт підприємства, в якому відбулися великі зміни за рік: загальна сума витрат за всіма видами робіт збільшилася на 1608900 рублів у зв'язку зі збільшенням частки лісогосподарських робіт. Таке значне зростання можна пояснити зміною в більшу сторону вартості одиниці робіт та обсягів за деякими переділів. Це також пов'язано з підвищенням цін на ПММ і на ремонтні роботи лісогосподарської техніки.
Витрати на лісовідновні роботи збільшилися в порівнянні з минулим обліковими роком на 19,5%. Абсолютне відхилення в рублях склало +213,1 тис. руб.
Витрати на протипожежні роботи знизилися в звітному періоді майже в 3,4 рази. Це пов'язано з меншим залученням сил на гасіння лісових пожеж і своєчасним проведенням протипожежних заходів, що дозволить в майбутньому уникнути можливої ??шкоди, яку завдає лісова пожежа.
Лісозахисні роботи у 2010 році зменшилися в обсягах через недостатнє фінансування.
Таким чином, спостерігається значна зміна в структурі витрат на види робіт по лісовому господарству в звітному році в порівнянні з попереднім на користь лісогосподарських та лісовідновлювальних робіт.
Виробнича програма, з лісового господарства являє собою номенклатуру і обсяг робіт, які необхідно виконати за рік. Виконання запланованих робіт і заходів залежать від можливості їх фінансування.
Аналіз виконання виробничої програми в 2010 році в порівнянні з планом 20101 року можна простежити за таблицею 12.
Таблиця 12
Аналіз виконання виробничої програми за 2009-2010 рр.
Заходи та работиЕд. ізм.Отчет за 2010г2011 г.Отклоненіе плану від отчетаВиполненіепланотчет% до плану 2009р% до звіту 2008г12345678Лесохозяйственние работиОтвод лісосік РГПга524, 81500,0500,62 +0,62100,195,4 Відведення лісосік під РУга1152, 061160,01349,38 + 189,38116, 3117,1 Рубки догляду та сан. рубкіга м3879, 36 31...
