Обсягі випуску, тис. шт.Обсягі реалізації, тис. шт .. планзвіт% віконанняпланзвіт% виконанняЄ600685114,17598,75684,5113,49М454395,5647,254084,66П82,57590,9181,3872,3888,94
Висновок: Найкраще віконується план по ОБСЯГИ виробництва вироб Є - 114,17%, Трохи гірше - по вироб М - 95,56%, а по вироб П план Виконано Тільки на 90,91%. За ОБСЯГИ реалізації рівень Виконання ману такоже Найвищий по вироб Є - 113,49%, по вироб П план недовіконаній 88,94%, а по вироб М найніжчій - 84,66%.
3.2 ЧИСЕЛЬНІСТЬ працюючих и фонд заробітної плати
Таблиця 3.2 - Річний бюджет (баланс) РОБОЧЕГО годині одного робітніка ТА ЙОГО Виконання
№ п / чПоказнікіЗначення показниківпланзвіт1Кількість календарних днів3653652Віхідні и святкові дні1121123Номінальній фонд РОБОЧЕГО годині, днів2532534Невіході на роботу, днів4243з них: 4аВідпустки242446Лікарняні874вневиходи, что дозволяються законом544гневіході з Дозволу адміністрації544дцілодобові простої - 34еСтрайкі - 15Явочній робочий годину, днів2112106Середня трівалість робочої Зміни, годін887Внутрішньозмінні ВТРАТИ РОБОЧЕГО годині та простої, годін0, 20,228 Ефективний фонд РОБОЧЕГО годині на рік, год.1645, 81633,8 Таблиця 3.3 - Планова ЧИСЕЛЬНІСТЬ основних виробничих робітніків
ВіробіНорматівна трудомісткість Виготовлення вироби, люд-годОбсяг випуску, шт .. Нормативна трудомісткість виробничої програми, люд-годПроцент Виконання норм,% Бюджет РОБОЧЕГО годині одного робітніка, люд-годЧісельність робітниківпланфактпланфактпланфактпланфактЄ0,1560000068500090000102750106,251645,81633,858,1066,82М8,54500043000382500365500106,251645,81633,8246,94237,69П8,58250075000701250637500106,251645,81633,8452,71414,58Є+М+П11737501105750757,75719,10 Загальна планова ЧИСЕЛЬНІСТЬ працюючих (Чпл):
Чпл=758 * (1 + 0,1125 +0,225 +0,035 +0,0625 +0,085)=1153 чол.
Нормативна ЧИСЕЛЬНІСТЬ працюючих за Звітними Даними обсягів виробництва (без врахування прийому / Звільнення кадрів та фактичного уровня Виконання норм):
Чфб=720 * (1 +0,1025 +0,245 +0,045 +0,0725 +0,085)=1116 чол.
Фактична середньоспискова ЧИСЕЛЬНІСТЬ робітніків ЧФР на підпріємстві з врахування Даних про прийом та Звільнення робітніків:
ЧФР=(720 +722 +719 +716 +714 +712 +713 +716 +717 +716 +712 +715) / 12=716 чол.
фактичність рівень Виконання норм робітнікамі-відряднікамі kф у відсотках:
kф=(1105750 * 100) / (1633,8 * 716)=94,52%
Фактична середньоспискова ЧИСЕЛЬНІСТЬ працюючих (Чф) на підпріємстві з врахування Даних про прийом та Звільнення працівніків:
Чф=(1125 +1132 +1129 +1125 +1126 +1125 + 1127 +1131 + 1131 +1130 +1124 + 1128) / 12 == 1127 чол.
Середня годинна ставка вироб Є:
* (1,6-1,44) / 10 +1,44=1,46
для працівніків, Які Працюють у нормальних умів.
Розцінок на виготовлення вироб Є:
0,15 * 1,46=0,22
Середня годинна ставка вироб М:
7 * (1,6-1,44) / 10 + 1,44=1,55
Розц...
