капсула аквабрізом й ароматерапією
зірка проблема
VIP- кабінет Перукарня
Апаратний педикюр
консультації
фахівців
дійна корова собака
ОДР
високий низький
Малюнок 1 - Матриця БКГ для ТОВ «ЄВА»
Діаграма БКГ пропонує наступний набір рішень про подальшу діяльність фірми:
- «зірки» оберігати і зміцнювати, збільшувати обсяги, підвищувати якість послуг, можливо, проводити диференціацію цих послуг, необхідна реклама;
- по можливості позбуватися від «собак», якщо немає вагомих причин для того, щоб їх зберегти, високий рівень конкуренції на ринку, будь-яка ЦРЛ впорається;
- для «дійних корів» необхідний контроль грошової виручки, це явний лідер;
- «проблема» - перспективний напрямок, але потребує фінансової підтримки, з корпоративного портфеля доцільно виключити з погляду грошей, але з точки зору статусу медичного центру - залишити, необхідно встановити, чи не зможуть вони при відомих капіталовкладеннях перетворитися в «зірки».
Програма орієнтована на зайнятих людей. Суть методу, що лежить в основі релаксаційного курсу, полягає в комплексному підході до відновлення та захисту організму від стресу як з боку психіки, так і на тілесному рівні. Крім зняття стресу така релаксація попутно проводить профілактику і лікує характерні для білих комірців болячки - остеохондроз хребта, невротичні розлади тощо.
Базовий сценарій сеансу релаксації складається з послідовного апаратного впливу і спеціального масажу. Зокрема, використовуються прилади, що впливають на мозок за допомогою мікрострумів, які стимулюють захисні властивості організму.
Програма відновлення працездатності враховує особливості професійної шкідливості менеджерів різного рангу - від генерального директора до лінійного керівника. Тому залежно від складності розв'язуваних співробітником завдань, рівня відповідальності, обсягу та тривалості впливу стресу, психофізичного стану для персоналу розроблено три види програм: Стандартна raquo ;, Топ-менеджер і Президент .
Для організації технологічного процесу проведення програми відновлення здоров'я необхідно обладнання та інвентар (таблиця 22).
Таблиця 22 - Витрати на придбання обладнання та інвентарю
Напрямок расходовКолічество, шт.Цена за одиницю, руб.Общая вартість, тис. руб.Фізіотерапевтіческій апарат Векос1250000250Компьютер11500015Стол320006Стулья74002,8Лампи для точкового освещенія8200,16Ітого- - 273,96
Лікаря, медсестри і прибиральниці - штатно-окладная (таблиця 23). Рівень оплати зіставимо, і перевищує середній рівень заробітної плати для даних спеціальностей зараз.
Таблиця 23 - Розрахунок фонду оплати праці за окладами
ПоказательЗначеніе показника по персоналуІтогоВрач психо терапевтМассажістМедсестраУборщіца1. Чисельність, чел.111142. Оклад на місяць, руб.180001500050003000255003. Премія від окладу - 20%, руб. (пок.2 * 20%/100%) 24001500100020051004. Відрахування до Пенсійного фонду - 14%, руб. (пок.2 * 14%/100%) 2520210070042057405. Фонд оплати праці на місяць, руб. (пок.2 + пок.3 + пок.4) +229201860067003620518406. Фонд оплати праці на рік, тис.руб. (пок.5 * 12/1000) 275,04223,280,443,44622,08
Фонд оплати праці за рік по окладної системою становитиме 622,08 тис. руб.
Далі сплануємо виручку від реалізації послуг (таблиця 24).
Виручку вважатимемо виходячи з таких міркувань: медичний центр укладатиме договори з підприємствами на обслуговування. Кожен працівник такого підприємства протягом року раз на місяць буде приходити на програму оздоровлення.
Таблиця 24- План виручки від реалізації послуг
Найменування программиЦена проведення, руб.Колічество людина в месяцКолічество за годВиручка від реалізації, тис. руб.Президент400015180720Топ-менеджер80015018001440Стандартная100020024002400Итого-- 4 560
Зразковий план-кошторис витрат на просування послуг представлені в таблиці 25.
Таблиця 25 - Витрати на просування послуг
Напрямок расходовКолічество, шт.Цена за одиницю, руб.Общая вартість, тис. руб.Рекламние растяжкі4100,04Візіткі50010,5Рекламние буклети200153Інформаціонние листи у поштові ящікі5000735Сайт в Інтернете150005Ітого- - 43,54
Програма залучення клієнтів буде включати наступні заходи. За 30 днів до офіційного відкриття планується розміщення рекламних розтяжок і розсилка листівок. Після відкриття починає здійснюватися довгострокова програма зал...
