ерахованого етапів взаємодії з постачальником супроводжується створеня та обліком відповідної документації.
1.1. Відкрійте базу даніх для роботи в Системі В«Парус - Торгівля і склад 7.40В».
1.2. Реєстрація вихідних рахунків на Сплату реалізованіх покупцям товарів за помощью журналу "Вихідні рахунки на сплати":
- відкрійте пункт меню: "Документи" - підпункт "Вихідні рахунки на сплати";
- створіть в основному розділі Потрібний для подальшої роботи ПІДРОЗДІЛ "Рахунки-фактури";
- створіть в новому підрозділі вихідний рахунок на Сплату за зразки. Для цього відкрійте Підрозділ, перейдіть в основній таблиці, віклічте контекстне меню и віберіть пункт "Додавання" - підпункт "Додати за зразки";
- в словнику В«Зразки вихідних рахунків на СплатуВ», что відкрівся, віберіть зразок В«Рахунок на оплату В»;
- натісніть кнопку Зверни.
В
1.3. У стандартній ФОРМІ реєстрації і/або Редагування віхідного Рахунку на Сплату, что появится на екрані, Чотири вкладки: "Основні", "Спеціфікації", "Суми", "відмітки". Форма для реєстрації віхідного Рахунку на Сплату по своїй структурі схожа на Вже вівчені форми реєстрації більшості документів.
На вкладці В«ОсновніВ» звітність, заповнити реквізити контрагентів В«ПостачальникВ», В«ВантажовідправнікВ» і В«МВОВ» - для ФІРМИ-продавця. Для цього звітність, віклікаті словник В«Організації и МВО В»и вібрато там створені раніше фірму, склад и МВО з Підрозділу цього словника В«Наша фірмаВ».
Такоже звітність, заповнити реквізити контрагента В«ПокупецьВ» и В«вантажоотримувачаВ» для ФІРМИ-покупця. Его звітність, создать (можна з форми Редагування документа, можна з пункту меню В«СловникиВ»), в окремому новому підрозділі - В«ПокупецьВ». Створах, віберіть контрагента у форму Редагування документа (натісніть кнопку В«ЗверниВ»).
У результаті, на вкладці "Основні" форми Редагування документа в Журналі В«вихідні рахунки на Сплату В»заповнені необхідні реквізити (вид документу, номер документом, дата, контрагент). Поле Підсумок вкладки "Основні" порожнє, сірого кольору, що не заповнюється користувачем, а буде Заповнено автоматично на Основі даніх спеціфікації.
После Введення необхідніх даніх вкладки "Основні" потрібно перейти на вкладку "Спеціфікації" та заповнити ее списком товарів, на Які ві Вистава рахунок Вашому покупцю.
1.4. Розглянемо В«СпеціфікаціїВ» - другу вкладку форми Редагування документа В«вихідний рахунок на Сплату В».
Специфікація - це, Фактично, таблиця, один запис (рядок) Якої містіть Відомості про який-небудь один вид товару, роботу або послугу. У спеціфікацію шкірного найменування входять Такі характеристики, як кількість и ціна одініці цього найменування, суми по рядку спеціфікації Із ЗНИЖКА и без знижки, сума податку, вид упаковки (ЯКЩО найменування в рядку - товар) i тариф при реалізації цього найменування.
- на вкладці В«СпеціфікаціїВ» (або в табліці В«СпеціфікаціїВ» головного вікна розділу) віберіть пункт контекстного меню В«ДодатиВ». Буді віклікана форма додавання спеціфікації;
- віклічте журнал В«Ціни реалізаціїВ» з поля В«НайменуванняВ» форми додавання за помощью кнопки ... . Если в Переліку товарів та услуг цього журналу НЕ відображені необхідні позіції, скорістайтеся кнопкою Відібраті панелі інструментів. У вікні, Яку появится, натісніть кнопку очистити для очищення умів відбору номенклатура товарів та послуг. После цього номенклатурні позіції повінні відобразітіся.
В
Если ЦІН реалізації на необхідні номенклатурні позіції ще не вносили, або необхідні нові, більш Актуальні Ціни, то їх нужно Додати. У нашому випадка самє так, були внесені Ціни закупівлі товарів при оформленні спеціфікацій прибуткових документів (у Журналі "Прихід товарів"). p> Аналогічні Дії звітність, віконаті для усіх номенклатурних позіцій, Які будут занесені у спеціфікацію журналу вихідних рахунків на Сплату.
2. На підставі зареєстрованіх вихідних рахунків на Сплату, знаходячісь у відповідному "Вихідні рахунки на Сплату ", можна підготуваті наступні документи:
- накладна на відпуск;
- податкова накладна;
- акт Виконання робіт;
- платіжній документ.
2.1. Підготовку накладної на відпуск здійсніть Наступний чином:
- перейдіть в праву верхню панель журналу В«вихідні рахунки на СплатуВ» одинарним клацанням лівої кнопки міші;
- віділіть необхідній вихідний рахунок на Сплату у списку зареєстрованіх документів одинарним клацанням лівої кнопки міші;
- віклічте контекстне меню и віберіть з нього підпункт "Підготовка документів", потім підпункт "Накладна на відпуск";
- на екрані появится форма "Накладні на відпуск: Розділи "та прогрес-бар" Додавання "з видом, номером, Датою та сумою документу, на підставі Якого додається новий документ. Форма означає звернення з журналу "Вихідні рахунки на Сплату" до журналу "Накладні на відпуск" для Вибори...
