+ + + - 4.2. наявність кабельного ефірного телебачення + ---- 5. Середній час дозвону до технічної служби і Call- центру (якість обслуговування), мін.1520101056. Можливість безкоштовної призупинення послуг (добровільна блокування Інтернету) + - + -
Глава 3. Прогнозування діяльності організації
.1 Виробничий план
Виробнича програма передбачає кількість послуг, яка підприємство передбачає реалізувати в наступному кошторисному періоді (1 рік), і ціни на реалізовані послуги. p align="justify"> Бюджет продажів планується по кожному виду послуги, у ньому представлений прогноз сукупного доходу. Бюджет продажів є основою всіх інших бюджетів (кошторисів). В«Бюджет продажів повинен бути ретельно продуманий, так як, якщо він складений не дуже точно, всі інші кошторису та фінансові результати діяльності підприємства будуть містити завідомо ненадійну інформаціюВ» [3,250]. br/>
Таблиця 9. Бюджет продажів підприємства на 2012 р.
Найменування услугіКолічество потенційних потребітелейЦена реалізації, руб.Планіруемий доходбезлімітние тарифи 256 Кбіт/с3000045013500000512 Кбіт/с1500065097500001024 Кбіт/с1000087587500002048 Кбіт/с350013004550000Трафіковие тарифи (швидкість 100 Мбіт/с) 1 Гб2000040080000005 Гб9000650585000010 Гб35001100385000020 Гб200015003000000Ітого 57250000
Наступним етапом виробничої програми є розрахунок кошторису використання матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми. Кількість оптового волокна (основного матеріалу) і радіорелейних волокон, а також мережевих карт залежить в першу чергу від кількості потенційних споживачів, так як прогнозована кількість споживачів на 2012 р. складає 93000 осіб. Необхідно скласти кошторис використання основних матеріалів на 2012 р.
Таблиця 10. Кошторис використання основних матеріалів на 2012 р.
Найменування подключеніяНаіменованіе расходаОсновние матеріали (оптове волокно), мРадіорелейние волокна, мІтогоПодключеніе Красносільського району, 25000расход на одиницю услугі73расход на весь обсяг продаж17500075000250000Подключение Калінінського району, 35000расход на одиницю услугі85расход на весь обсяг продаж280000175000455000Подключение Московського району, 13000расход на одиницю услугі9, 56расход на весь обсяг продаж12350078000201500Подключение Фрунзенського району, 10000расход на одиницю услугі12, 36расход на весь обсяг продаж12300060000183000Подключение Приморського району, 10000расход на одиницю услугі13 , 58,5 витрата на весь обсяг продаж13500085000220000Всего1309500
В«Кошторис використання основних матеріалів служить основою для складання кошторису витрат на придбання основних матеріалівВ» [3,252]. Цей кошторис повинна забезпечити своєчасне придбання необхідних для безперебійного підключення абонентів. Остаточним підсумком в даній кошторисі буде сума всіх витрат на придбання матері...
