ористовується як механізм зворотного зв'язку для коректування стратегії. Щоб бути ефективною, оцінка повинна проводитися системно і безперервно.
Всі плани центру трудової адаптації не мають на цілей отримання прибутку. Основне завдання організованого виробництва націлена на трудову адаптацію засуджених, прищеплення їм вміння і навичок трудової діяльності, отримання нових професій, а також придбання нових навичок і удосконалення старих.
Для даної мети складається приблизний план роботи на рік, де відображаються обсяги виробництва, кількість працевлаштованих засуджених, заробітна плата і т.д. Даний план розділяється по місяцях і, відповідно, поквартально.
Приблизний план робіт наведено у додатку 1.
7. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Згідно звіту про випуск і собівартості продукції (робіт, послуг) за номенклатурою, випуск продукції склав за 2012 рік 9521,1 тис.руб. За аналогічний період минулого року дохід підприємства досяг 10104,7 тис.руб. Тобто спостерігається зниження доходів на 583,6 тис.руб. Однією з головних причин зниження доходів являетя невиконання плану на ділянці металообробки у зв'язку з відсутністю замовлень на даній ділянці. Також не виконано план на ділянці підсобного господарства по реалізації м'яса свинини. Планові показники з випуску товарної продукції виконано на 93,9%, тобто при запланованому обсязі в 10137,0 тис.руб. отримано доходів на суму 9521,1 тис.руб., що менше запланованого на 615,9 тис.руб.
Сума доходів від реалізації продукції на внутрішньосистемний ринок склала 3349,7 тис.руб. або 35,2% від загального доходу підприємства. За аналогічний період минулого року обсяг поставок продукції на внутрішньосистемний ринок склав 2044,3 тис.руб., Що менше аналізованого періоду на 1305,4 тис.руб.
.1 Випуск товарної продукції, виконаних робіт і наданих послуг
Таблиця 6 Випуск товарної продукції в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
№ Найменування виду деятельностіНа 01.01.13, тис. руб.на 01.01.12, тис. руб.за звітний періодПлан Зміна до АППГЗа звітний періодЗа АППГІзмененіе до АППГАбсолютное% Абсолютна% 1Подсобное х-во 2071,23638 ,9-1567 ,7-43, 12071,22002,868,43,42 Гуртожиток 126,2109,916,314,8126,2109,916,314, 83Деревообработка 1343,7536,9806,8150,31343,7462,6881,1190,54Металлообработка1921,63369,0-1447,4-43,01921,62580,0-658,4-25,55ЖБИ (Лад-ли) 1145,2896,6248,627,71145,2936,9208,322,26 СТО (ремонт а-м) 727,1658,368,810,5727,1532,9194,236,47 Інше 1013,7927,586,29 , 31013,7622,2391,562,98 Магазин 1172,51172,52856,5-1684-59,0 ІТОГО9521 ,110137,0-1788 ,3-17 ,69521,110104,7-583 ,6-5, 8
З таблиці вище видно, що випуск товарної продукції за 12 місяців 2012 року склав 9521,1 тис.руб., в тому числі і виручка магазину 1172,5 тис.руб. Ділянка торгівлі протягом 2012 року був переведений на бюджетне фінансування, тому виключений з плану, тим самим зменшено річний дохід підприємства. Найбільший приріст випуску товарної продукції спостерігається на ділянці деревообробка. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року випуск товарної продукції зріс на 190,5%. Причиною послужило розширення діяльності даної ділянки та встановлення нового обладнання (пилорама № 64), що дозволило прискорити вироб...
