вність праці24.Робота в нічний час25.Керівніцтво брігадою26.Вісока професійна майстерність27.Класність водіям транспортних засобів28.Вісокі Досягнення праці29.Віконання особливо важлівої роботи на Певний термін30.Знання та использование в работе іноземної мові31.Допуск до государственной таємніці32.Діпломатічні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних СЛУЖБОВЦІВ, кваліфікаційні класи суддів33.Науковій ступінь34.Норматівній годину пересування у шахті35.Робота на теріторіях радіоактівного забруднення36.Інші надбавки та доплаті37.Інші види нарахувань
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати: 38.Вінагороді та заохочення, что мают Одноразовий характер39.Матеріальна допомога, что має систематичний характер40.Віплаті СОЦІАЛЬНОГО характеру41.Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Інші виплати, что має належати до фонду оплати праці: 42.Допомогі та Інші виплати , что здійснюються за рахунок коштів ФОНДІВ державного СОЦІАЛЬНОГО страхування43.Оплата Першів 5 днів тімчасової непрацездатності за рахунок коштів підпріємства44.Дівіденді, відсотки, виплати за паямі45.Вітраті на відрядження46.Матеріальна допомога разового характеру47.Внескі підприємств на медичне та пенсійне страхування працівніків48.Інші види нарахувань
Разом за весь период по организации: Головний бухгалтер
Додаток 2
ЖУРНАЛ 3, Відомості аналітичного обліку за кредитом рахунків:
16 Довгострокова дебіторська заборгованість , 54 Відстрочені податкові зобов язання , 17 Відстрочені податкові активи , 55 Інші Довгострокові зобов язання , 34 Короткострокові Векселі Одержані raquo ;, 61 Поточна заборгованість за довгостроковімі36 Розрахунки з покупцем та замовниками , зобов язаннями , 37 Розрахунки з різнімі дебіторамі , 62 Короткострокові Векселі Виданих , 38 Резерв сумнівніх боргів , 63 laquo ; Розрахунки з постачальником та підряднікамі , 51 Довгострокові Векселі Виданих , 64 Розрахунки за Податками ї платежами , 52 Довгострокові зобов язання за облігаціямі , 67 Розрахунки з учасниками , 53 Довгострокові зобов 'язання з оренди , 68 Розрахунки за іншімі операціямі , 69 Доходи майбутніх періодів .
I. З кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68 в дебет рахунків
N пор.Дебет рахунківКредіт рахунківУсьогоN 16N 34N 36N 37N 38N 51N 62N 63N 68123456789101112115 Капітальні інвестиції хххххх220 Виробничі запаси хххххх322 Малоцінні та швидкозношувані предмети хххххх423 Виробництво хххххх528 Товарі хххххх630 Каса ххх731 Рахунки в банках ххх863 Розрахунки з постачальником та підряднікамі хх964 Розрахунки за Податками ї платежами хх1068 Розрахунки за іншімі операціямі хх1180 Матеріальні витрати хххххх1284 Інші операційні витрати +1385 Інші затрати ххх1491 Загальновиробничі витрати хххххх1593 Витрати на збут хххх1694 Інші витрати операційної ДІЯЛЬНОСТІ х1710, 11, 12, 14, 16, 24, 25, 26,33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 76, 92, 95, 97, 9918Усього19Відміткі
З кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69 в дебет рахунків
N пор.Дебет рахунківКредіт рахунківУсьогоN 17N 52N 53N 54N 55N 61N 64N 67N 69123456789101112115 Капітальні інвестиції ххххххх217 Відстрочені податкові активи ххххххх320 Виробничі запаси хххххххх422 Малоцінні та швидкозношувані предмети хххххххх523 Виробництво хххххххх630 Каса хххххх731 Рахунки в банках ххххх844 Нерозподілені прибутки (непокріті збитки) хххххххх950 Довгострокові позики хххххх1054 Відстрочені податкові зобов'язання ххххххх1164 Розрахунки за Податками ї платежами raquo ; ххххх1284 Інші операційні витрати хххххххх1385 Інші затрати хххххх1491 Загальновиробничі витрати хххххххх1592 Адміністративні витрати хххххххх1693 Витрати на збут хххххххх1794 Інші витрати операційної діяльності" хххххххх1810, 11, 12, 16, 24, 28 , 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 82 , 95, 98, 9919Усього20Відміткі
Журнал закінчено ___ __________________ 20__ р.
Виконавець (підпис)
У Головній Книзі суми оборотів відображено
___ __________________ 20__ р.
Головний бухгалтер
ДОДАТОК 3
Журнал 4 за кредитом рахунків10 Основні засоби raquo ;, 11 Інші необоротні матеріальні активи raquo ;, 12 Нематеріальні активи raquo ;, 13 Знос необоротних активів raquo ;, 14 Довгострокові фінансові інвестиції raquo ;, 15 Капітальні інвестиції raquo ;, 18 Інші необоротні активи raquo ;, 19 негативно Гудвіл raquo ;, 35 Поточні фінансові інвестиції
