нути ОК;
Через меню "Сервіс - Переключити інтерфейсВ» змінити інтерфейс програми на В«Повний (редакція 1.5)В»;
Відкрити форму списку довідника В«КонтрагентиВ» (меню В«Основна діяльністьВ» - В«КонтрагентиВ»);
У формі списку відкрити групу В«ПостачальникиВ». p align="justify"> Створити новий елемент довідника В«КонтрагентиВ» натисканням на кнопку В«ДодатиВ» - в результаті на екрані комп'ютера відкриється порожня форма елемента довідника В«КонтрагентиВ»;
Цю форму треба буде самим заповнити відомостями про новий постачальника. У верхній частині форми елемента заповнити поле В«НайменуванняВ» - сюди внести коротке найменування контрагента без лапок;
На закладці В«ЗагальніВ» заповнюємо поля (зазвичай відомостями з рахунку, виписаного постачальником) повне найменування контрагента, коди ІПН, КПП, ОКПО.
Перейти на закладку В«КонтактиВ» і внести відомості про юридичну адресу постачальника;
Перейти на закладку В«Рахунки і договориВ». Ця закладка містить дві табличні частини: В«Банківські рахункиВ» і В«Договори контрагентівВ». p align="justify"> У табличну частину В«Банківські рахункиВ» вносимо відомості про існуючий в базі банку і розрахунковому рахунку (зазвичай зазначені в рахунку постачальника);
У табличній частині В«Договори контрагентівВ» відкрити форму нового договору з контрагентом. У цій формі змінити найменування договору па В«Поставка по рахункуВ». Вказати назву типу ціп: В«РоздрібнаВ» Інші реквізити договору залишити без змін;
Закриваємо всі відкриті форми з збереженням введеної інформації (натискаючи на кнопку "ОК" па тих формах, де є така кнопка).
В
2) Підготовка платіжного доручення:
Відкрити журнал платіжних доручень вихідних (меню В«Банк і касаВ» - В«Платіжне доручення вихіднеВ») і створити новий документ натисканням на кнопку В«ДодатиВ» командою панелі журналу;
У формі, вибрати вид платіжного доручення В«Оплата постачальникуВ» і відкрити документ В«Платіжне доручення вихіднеВ», де відсутні поля необхідно заповнити самостійно;
Ввести відомості про постачальника та умов оплати: у полі В«ОдержувачВ» вказати постачальника; в полі В«Банківський рахунокВ» навпроти поля В«ОдержувачВ» вказуємо банківський рахунок постачальника. У полі В«СумаВ» вводимо загальну суму платежу, в полі В«ДоговірВ» вказуємо відомості про договір з постачальником, на полі ставка ПДВ вибираємо ставку ПДВ. p align="justify"> Банк приймає платіжні доручення в паперовому вигляді, тому необхідно роздрукувати В«Платіжне дорученняВ» в нижній частині форми документа;
Згорнути відкрилося платіжне доручення, і закриваємо залишилися відкриті вікна;
В
) Реєстрація надходження матеріа...
