льних цінностей:
Відкрити журнал документів В«Надходження товарів і послугВ» (меню В«Основна діяльністьВ» - В«КупівляВ» - В«Надходження товарів і послугВ») і створюємо новий документ натисканням па кнопку - В«ДодатиВ» командній панелі журналу;
Вказати вид операції В«Купівля, комісіяВ»;
У шапці форми документа вказати дату надходження, організацію, склад, контрагента і договір з контрагентом. Внизу форми в полі В«КоментарВ» ввести текст В«Надходження товарів за документом постачальника № ... від ... В»;
На закладці В«ТовариВ» ввести перелік вступників ТМЦ з довідника В«НоменклатураВ» - при цьому буде додатково відкриватися форма списку довідника. При введенні нових елементів їх слід відразу включити в ті групи довідника, які відповідають передбачуваному використанню ТМЦ, так, товари для продажу записуються в групу В«ТовариВ», матеріали для використання в основній діяльності записуються до групи В«МатеріалиВ». Для кожної позиції номенклатури вказати кількість, ціну і ставку ПДВ. Рахунки обліку ТМЦ залишаємо підставлені за умовчанням;
Провести документ В«Надходження товарів і послуг" натисканням на кнопку "Провести" на командній панелі форми документа;
Для реєстрації рахунку-фактури, отриманого від постачальника, натиснути на гіперпосилання В«Рахунок-фактура отриманийВ» на формі документа В«Надходження товарів і послугВ». У відкрилася новій формі ввести номер рахунку-фактури і дату (інша необхідна інформація буде внесена автоматично) і натискаємо на кнопку В«ОКВ». p align="justify"> Відобразити товарну накладну ТОРГ-12, залишити її згорнутої, а інші вікна закрити;
В
) Оформлення рахунку покупцеві:
Відкрити журнал документів В«Рахунки на оплату покупцеві" (меню "Основна діяльністьВ» - В«ПродажВ» - В«Рахунок на оплату покупцевіВ») і створити новий документ натисканням на кнопку - В«ДодатиВ» командній панелі журналу;
У полі В«КонтрагентВ» вказати дані покупця, у полі В«ДоговірВ» - дані про договір з контрагентом, також вказуємо В«Адреса доставкиВ»;
Заповнити табличну частину закладки В«ТовариВ» відомостями з довідника В«НоменклатураВ». Для кожної позиції номенклатури вказати кількість, ціну і ставку ПДВ (створити 3 позиції);
Сформувати друковану форму натисканням на кнопку В«Рахунок на оплатуВ» в нижній частині форми документа;
Згорнути рахунок, закрити всі відкриті вікна;
В
5) Оформлення реалізації товарів і послуг:
Відкрити журнал документів В«Реалізація товарів і послугВ» (меню В«Основна діяльністьВ» - В«ПродажВ») і створити новий документ натисканням на кнопку В«ДодатиВ» командній панелі журналу. Вид операції документа - В«Продаж, комісіяВ». p align="justify"> У формі документа ...
