63,8 * 0,04 * 12 * 4 * 3 = 367,48
3
Виручка від реалізації послуг по скануванню тексту
63,8 * 0,05 * 12 * 1 * 10 = 382,8
4
Виручка від реалізації послуг з консультування населення
63,8 * 0,05 * 12 * 1 * 10 = 382,8
5
Виручка від реалізації послуг з реєстрації електронної поштової скриньки
63,8 * 0,01 * 1 * 1 * 30 = 19,14
6
Виручка від реалізації послуг з пошуку інформації в Інтернеті
63,8 * 0,01 * 1 * 1 * 50 = 31,9
7
Виручка від реалізації послуги В«Гра на ПКВ»
63,8 * 0,03 * 12 * 10 * 15 = 3445,2
Всього:
6619,88
Таким чином, обсяг виручки від реалізації послуг комп'ютерного клубу «³кторіяВ» складе 6,6 млн. руб. на рік.
Капітальні вкладення в відкриття комп'ютерного клубу «³кторіяВ» складуть витрати на закупівлю основних виробничих фондів підприємства.
Перш ніж визначити кількість закуповуваних основних фондів, зіставимо номенклатуру і межі можливого обсягу реалізації послуг в аналізі попиту з можливостями основного технологічного обладнання.
Так як ми плануємо створення пункту доступу в Інтернет на 5 посадочних місць, режим роботи 10.00-19.00 з перервою на обід (1год), то середній час, проведений клієнтами у ПК на рік (при повній заповненості залу), розраховано в таблиці 2.
Таблиця 2.
Аналіз роботи основного технологічного обладнання
Група послуг
Показник
1.
Послуги, здійснювані на ПК
Середній час роботи ПК, годину./рік
- доступ до Інтернету
63,8 * 0,12 * 12 * 2 = 183,74
- консультування населення
63,8 * 0,01 * 12 * 1 = 7,66
- реєстрація електронної поштової скриньки
63,8 * 0,01 * 10/60 = 0,11
- пошук інформації в Інтернеті
63,8 * 0,03 * 12 * 1 = 22,97
- гра на ПК
63,8 * 12 * 0,1 = 76,56
Всього по групі 1:
291,04
2.
Послуги друку
Кількість сторінок в рік = 10 * 12 = 120
3.
Послуги ксерокопіювання
Кількість аркушів на рік = 63,8 * 0,15 * 12 * 4 = 459,36
4.
Послуги сканування
Кількість аркушів на рік = 63,8 * 0,05 * 12 * 1 = 38,28
Так як плановий фонд часу роботи на ПК складає 291,04 години на рік, а ефективний фонд робочого часу дорівнює 250 роб. днів * 8 годин = 2000 годин, то представляється доцільним придбати в клуб «³кторіяВ» 4 персональних комп'ютери (один - в кабінет директора, три - для клієнтів), один принтер, один копір і один сканер.
Розрахунок необхідних витрат на купівлю основних фондів представлений у таблиці 3.
Таблиця 3.
Розрахунок вартості основних фондів комп'ютерного клубу «³кторіяВ»
Вид ОФ
Кількість, шт.
Ціна за 1 шт., тис. руб.
Всього, тис. руб.
1
ПК
4
22,0
88,0
2
Принтер Epson Stylus C87
1
3,0
3,0
3
Сканер Canon CanoScan 0307 В002
1
3,3
3,3
4
Копіювальний апарат Canon FC 128
1
12,0
12,0
5
Комп'ютерна меблі (стіл + стілець)
5
5,5
27,5
6
Диван для відвідувачів
1
8,0
8,0
6
Стелаж для комп'ютерних ігор
1
8,0
8,0
