ис. руб./чел.63, 0053, 2784,5662,1463,94102,90120,02 Середньомісячна заробітна плата, тис. руб.10, 2010,26100,5810,7310,5498,23102,67 Фонд заробітної плати, тис. руб.1745, 001755,06100,581931,001959, 97101,50111,68 Витрати від економічної діяльності, тис. руб.3702, 123404,2191,953791,63871,3102,10113,72 Прибуток (збиток), тис. грн.-552 ,12-740 ,54134,13-684, 60 -610,3089,1582,41
З вивчення даної таблиці можна зробити наступні висновки:
. Відсоток виконання плану в першому кварталі 2011 року за показником вартість ОПФ склав 100,04%, у першому кварталі 2012 - 100,03%. Фактичний показник за аналізований період зріс з 3463,6 тис. руб. до 3791,23 тис. руб., що відображено темпом зростання в 109,46%.
. У першому кварталі 2011 року план по доходу від реалізації послуг не довиконати на 15,44%. Плановий показник дорівнював 3150,00 тис. руб., Фактично ж показник опустився до 2663,67 тис. руб. У першому кварталі 2012 року зафіксовано перевиконання плану по даному показнику з 3107,00 тис. руб. до 3261,00 тис. руб., що відбивається перевиконанням плану на 4,96%. Загальний приріст склав за цей період 22,43%. p align="justify">. Плановий показник середньооблікової чисельності персоналу в першому кварталі 2011 року виконано на 100%. Кількість персоналу за даний період було дорівнює 57 працівникам, при цьому 50 з них ставилися до основних робочим. У першому кварталі 2012 року зафіксовано перевиконання плану з середньооблікової чисельності персоналу на 3,33%, а також перевиконання плану за показником основних робітників (показник фактично виріс з 50 до 51 чоловік, що відображено показником виконання плану на 2%). Загальний темп зростання показника ССЧ дорівнює 108,77%, основних робочих = 102%. p align="justify">. У першому кварталі 2011 року виявлено невиконання плану з вироблення на 15,44%. У першому кварталі 2012 року зафіксовано зростання загального виробітку з 51,78 тис. руб. до 52,60 тис. руб. Загальне зростання показника загального виробітку за аналізований період склав 12,55%. У першому кварталі 2012 року показник виробітку основних робітників фактично перевершив плановий показник на 2,9%. Загальне зростання даного показника дорівнює 20,02%. p align="justify">. Показник середньомісячної заробітної плати в першому кварталі 2011 року фактично варіюється по відношенню до планового показника з 10,20 тис. руб. до 10,26 тис. руб. У першому кварталі 2012 року план не довиконати на 1,77%. Загальне зростання показника за аналізований період склав 2,67%. p align="justify">. У першому кварталі 2011 року показник фонду заробітної плати перевиконано з 1745, 00 тис. руб. до 1755,06 тис. руб., у першому кварталі 2012 року - з 1931,00 тис. руб. до 1959,97 тис. руб., темп росту склав 111,68%.
. Показник витрат від економічної діяльності підприємства в першому кварталі 2011 року не довиконати на 8,05%, у першому кварталі 2012 року - план перевиконано ...
