fy"> Таким чином витрати на даний захід складуть 93 тисячі рублів.
Таблиця 3. Техніко-економічні показники заходи
ПОКАЗАТЕЛЬед. ізм.базапланпрірост у% 12345Об'ем реалізації продукції і послуг без НДСтис. руб.12273, 3915762,3828,43% Собівартість продукції та услугтис. руб.55936230, 1511,39% Прибуток від реалізаціітис. руб.6680, 399532,2342,69% Позареалізаційні расходитис. руб.550, 2561,021,97% Балансова прібильтис. руб.6130, 198971,2146,34% Податок на прібильтис. руб.1226, 0381794,24246,34% Чистий прібильтис. руб.4904, 1527176,96846,34% Розрахункова рентабельність% 49,95% 56,92% 13,95% Собівартість на 1 руб. реалізованої продукцііруб./руб.2, 19441982,530016115,29% Середньооблікова чисельність работающіхчел.25250, 00% Фонд оплати трудатис. руб.5098663230, 09% Середньомісячна зарплата одного работающеготис. руб./мес22220, 00% Середньорічне виробництво на 1 работающеготис. руб./чел.490, 9356630,495228,43% Запланований термін дії проекталет5Планіруемие інвестіціітис. руб.93Економіческій еффекттис. руб.11271, 08Срок окупаемостілет0, 0129581
2.2 Планування діяльності підприємства з урахуванням заходів дипломного проекту
Таблиця 4. Аналіз заходів
№ Вид меропріятіяПрірост обсягу реалізації, тис. руб.Прірост витрат, тис. руб.Прірост чистої прібиліКапітальние вложеніяСрок окупаемостітис. руб.Тис. руб.лет1Автоматізація процесу прийому заявок і оплати2600727, 121489,747,780,012 Підвищення кваліфікації робітників перукарського зала712513814456, 788,40,013 Проведення конкурсу на звання В«кращого працівника підприємстваВ» 348927,32760,7930,01 Ітого132142135, 428707,1229,180,03
За даними таблиці можна зробити висновок про те, що в 2013 році, після проведених заходів приріст реалізації послуг складе 13214 тис. руб., вартість капітальних вкладень складе 229,18 тис. руб. при терміні окупності 0,03 років.
Таблиця 5. Розрахунок планових фінансових результатів від реалізації заходів (тис. крб.) p align="justify"> Показатель2012меропріятіе 1меропріятіе 2меропріятіе 32013123456Об'ем реалізаціі12273, 3914873,4619398,4315762,3862307,66 Собівартість, у тому числі: 5593,00560,091381,00637,208171,29 - матеріали, топліво816, 5552,001200,60463, 532532,68 - заробітна плата3378, 0043,0076,0047,533544,53 - ПФ, ФМС і ФСС1023, 4013,0323,0414,241073,71 - реклама12, 000,006,000,0018,00 - електроенергія9, 002,400,002,0013,40 - комунальні услугі204, 003,900,002,70210,60 - знос ОС і НА103, 7510,003,0014,20130,95 - послуги сторонніх організацій12, 009,006,000,0027,00 - відрядні расходи14, 300,0064,000,0078,30 - телефонні разговори1, 800,000,000,001 , 80 - прочее20, 0033,702,0093,00148,70 Прибуток від реалізаціі6680, 398553,3412424,439532,2337190,39 Позареалізаційні доходи0, 000,000,000,000,00 Позареалізаційні расходи550, 20561,02723,40561,022395,64 Прибуток ба...
