00
4000
4000
4000
Рекламні витрати
отн.пост.
-
14 000
9800
6860
4 802
3 361
Амортизація
Постоян.
29005
29005
29005
29005
29005
29005
Змінні витрати:
10986
32996
38104
36111
25199
Зарплата основного персоналу
Относіт.перемен.
-
2370
7140
8 654
8 342
6031
ЄСП з заробітної плати (26%)
Относіт.перемен.
-
616
1 856
2250
2 169
1568
Ремонт обладнання центру
Змін.
4500
2250
6750
7650
7200
4950
Плата за воду
Змін.
2480
1240
3720
4 216
3 968
2 728
Плата за електрику
Змін.
5020
2510
7530
8 534
8032
5 522
Матеріали для роботи
Змін.
4000
2000
6000
6800
6400
4400
РАЗОМ
70713
90247
92638
88683
76193
Таким чином, визначені показники виручки і витрат. Для наочності побудуємо діаграму виручки і витрат фірми:
В
Рисунок 3 - Виручка і витрати за прогнозом на 2009-2013 роки
На основі отриманих даних вже можна сформувати прогноз прибутку:
Таблиця 12 - Прогноз прибутку на 2009-2013 роки, тис. грн.
Показник
2009
2010
2011
2012
2013
РАЗОМ
Виручка від реалізації (без ПДВ)
