7,2472,52Обдт=102,98Обкт=102,98Ск=0
Сч. 23 Допоміжне пр-во Сн=0№Сумма№Сумма5128,594174,82253- 1,869127495787,9812,758120,9814,845820,57863,577Обдт=174,822Обкт=174,822Ск=0Сч. 20 Основне виробництво Сн=23№Сумма№Сумма50399971576,12453- 25,2684373312,88777,187819,078168,838115,95823,024863,758722,6922095148,6Обдт=1833,114Обкт=1576,124Ск=280
Сч. 43 Готова продукція Сн=0№Сумма№Сумма971576,1241021417,19Обдт=1576,124Обкт=1417,19Ск=158,934
сч.50 Каса Сн=17№Сумма№Сумма85532,306551485532,306Обдт=532,306Обкт=545,59Ск=3,7
Сч. 51 Розрахунковий рахунок Сн =149№Сумма№Сумма380,7414,63942062,4992503310,4104105436184119,154509,7667788316,91383165,848338,456838,8648397,8184559,6893209131,91051510871,78108191,385Обдт =1724,69Обкт=1817,014Ск=56,676
Сч. 58/1 Фінансові вкладення Сн=0№Сумма№Сумма341035360Обдт=370Обкт=0Ск=370
сч.58/3 Каса Сн=0№Сумма№Сумма3618380,7370,7Обдт=18,7Обкт=0,7Ск=18
Сч. 62/1 Розрахунки з покупцями і замовниками Сн=0№Сумма№Сумма213231452945103175582410410541002006,624Обдт=2107,624Обкт=1274Ск=836,624Сч. 62/2 Розрахунки з покупцями і замовниками Сн=0№Сумма№Сумма10317599250Обдт=250Обкт=250Ск=0
Сч. 67 Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками Сн=105№Сумма№СуммаОбдт=0Обкт=0Ск=105
Сч. 68/ін Розрахунки з податків і зборів Сн=0№Сумма№Сумма10831,86210731,862Обдт=31,862Обкт=31,862Ск=0Сч. 68/пдв Розрахунки з податків і зборів Сн =19№Сумма№Сумма52,16214,91624,3235,47326,86296,865696,12593,67593,67101306,095663,6Обдт =328,095Обкт=328,095Ск=0
Сч. 69/1 Розрахунки за соц.страхование Сн=48№Сумма№Сумма775130,298316,913190,087819,07812,75817,07811,38Обдт=21,913Обкт=21,913 Ск=0
Сч. 69/2 Розрахунки по пенсійному забезпеченню, ФБ Сн=0№Сумма№Сумма83165,84132,210515190,668168,838120,98158,688110,4910515Обдт=180,84Обкт=180,84Ск=0Сч. 69/3 Розрахунки по ОМС Сн=0№Сумма№Сумма8338,456130,51190,1538115,95814,8458112,44812,431Обдт=38,456Обкт=38,456Ск=0
Сч. 71 Розрахунки з підзвітними особами Сн=0№Сумма№Сумма55144614472,5288247Обдт=14Обкт=263,52Ск=249,52
Сч. 70 Розрахунки з персоналом з оплати праці Сн =0№Сумма№Сумма131,5612107995,8619380373312,8885532,306749575244,0307647,684772,156775,030Обдт =632,726Обкт=759,306Ск=126,58Сч. 73 Розрахунки з персоналом за іншими операціями Сн=0№Сумма№Сумма803Обдт=0Обкт=3СК=3
Сч. 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами Сн=26Сн=100№Сумма№Сумма62,462,423934103310,4353603410Обдт=31,8Обкт=372,4Ск=57,8Ск=472,4
Сч. 80 Статутний капітал Сн=480№Сумма№СуммаОбдт=0Обкт=0Ск=480
Сч. 84/1 Нерозподілений прибуток/непокритий збиток Сн=48№Сумма№СуммаОбдт=0Обкт=0Ск=48Сч. 82 Резервний капітал Сн=781№Сумма№СуммаОбдт=0Обкт=0Ск=781
Сч. 90/2 Продажі (Собівартість) Сн=0№Сумма№Сумма1021417,19Обдт=1417,19Обкт=0Ск=1417,19
Сч. 90/3 Продажі (ПДВ) Сн=0№Сумма№Сумма101306,095Обдт=306,095Обкт=0Ск=306,095Сч. 90/9 Продажі (Собівартість) Сн=0№Сумма№Сумма102283,339Обдт=283,339Обкт=0Ск=283,339
Сч. 91/2 Інші витрати Сн =0№Сумма№Сумма193190,087190,66190,153190,392121214,9235,472838296,864019,1593,67601561-0,94913,910515Обдт =138,13Обкт=0Ск=138,13
Сч. 91/9 Сальдо інших доходів і витрат Сн=0№Сумма№Сумма219,1309,14626,2710663,725Обдт=83,015Обкт=9,14Ск=73,875
Сч. 96 Резерв майбутніх витрат Сн=0№Сумма№Сумма7821787,9785,67827,3Обдт=0Обкт=61,8Ск=61,8Сч. 97 Витрати майбутніх періодів Сн=0№Сумма№Сумма93209220Обдт=20Обкт=20Ск=0Сч. 99 Прибуток і збитки Сн=0№Сумма№Сумма300,14219,110731,862626,27102283,33910667,645Обдт=32,002Обкт=366,354Ск=334,352
Сч. 98/2 Доходи майбутніх періодів (Безоплатні надходження) Сн=0№Сумма№Сумма1552410Обдт=0Обкт=65Ск=65
Сч. 26 Общехоз перші витрати Сн =0№Сумма№Сумма98776,53480,72525753-3,671875244,030772,156817,078158,688112,44823,98610,2888247Обдт =776,534Обкт=776,534Ск=0
. 6 Оборотно-сальдова відомість
Таблиця 3.4 - Оборотно-сальдова відомість
СчетСальдо на началоОбороти за періодСальдо на конецДтКтДтКтДтКт11524170,961001594,9601 выб1001002584128,9545,95414,414,453,3053,3057131,36131,36084166,36166,3608566,466,41058785,962658,8185,1621553453416-36-31,54-4,4619123,6423,641922,162,16193102,98102,9820231833,1141576,12428023174,822174,82225109,384109,38426776,534776,534431576,1241417,19158,9345017532,306545,593,716511491724,691817,01456,67658/137037058/318,70,71860158646,92906,2417,2862/12110,6241274836,624...
