туральному виразі хлібобулочних виробів було вироблено 19 713,3 тонн, що на 3 223,4 тонн нижче +2011 року або 86% до рівня попереднього року.
Таблиця 6. Виробництво за період 2010-2012 рік
Группа2010 год2011 год2012 годізмененіе показників поточного року до предидущемуабсолютное% тоннтис. руб.тоннтис. руб.тоннтис. руб.тоннтис. руб.тоннтис. руб.Хлеба16 139,6439 995,314 461,5453 041,612 130,0407 293,7-2 331,6-45 747,883,9% 89,9% Булочні і сдобние2 400,8118 328,82 301,8132 720,41 979,9117 549,9-321,8-15 170,486,0% 88,6% Листкові ізделія721,074 041,9787,392 496,7805,192 431,917,8-64,8102,3% 99,9% Бубличні ізделія641,129 547 , 9594,131 275,1464,825 739,3-129,3-5 535,878,2% 82,3% Крекер107,95 924,292,16 050,067,34 422,9-24,8-1 627,173,1% 73, 1% Сухарні ізделія475,630 877,4360,626 495,9356,727 365,1-4,0869,298,9% 103,3% Конд.печенье200,818 264,0186,018 253,9146,115 140,3-39,9-3 113,678,5% 82,9% Конд. прянікі1 291,863 047,21 264,274 003,7997,660 389,4-266,6-13 614,378,9% 81,6% Конд. бісквітної-кремова прод.1 224,8185 746,71 192,7197 332,11 128,9197 057,0-63,8-275,194,7% 99,9% Конд. вафлі668,050 561,3572,752 391,2545,150 250,0-27,6-2 141,295,2% 95,9% Конд. шоколадні фігуркі0,6213,20,8305,30,7294,80,0-10,597,6% 96,6% інші1 006,315 591,31 122,819 308,11 091,119 089,0-31,8-219,197,2% 98,9 % Всего24 878,31 032 139,122 936,71 103 674,019 713,31 017 023,3-3 223,4-86 650,785,9% 92,1%
Діаграма 1.
Діаграма 2.
листкових виробів було вироблено за 2012 рік 805 тонн, що на 18 тонн більше, ніж у 2011 році і склало 102% до рівня минулого року.
Всього вироблено продукції по групі хліба за 2012 рік - 12 130 тонн. Загальне зниження обсягів виробництва хліба за 2012 рік на дві тисячі триста тридцять дві тонни і склало - 84% до рівня минулого року.
Тортів і тістечок було вироблено за 2012 р - 1066,1 тонн і залишилося на рівні 2011 року.
бараночних виробів вироблено за 2012 рік 465 тонн, що на 129 тонн нижче рівня 2011 року та склало 78% до рівня минулого року.
сухарними виробів вироблено 357 тонн за 2012 рік і склало 100% до рівня 2011 року.
вафельної продукції за 2012 рік вироблено 545 тонн, що на 28 тонн нижче рівня 2011 року та склало 95% до рівня минулого року.
Кондитерських пряників вироблено 998 тонн за 2012 рік, що на 267 тонн нижче рівня 2011 року та склало 80% до рівня минулого року.
Структура собівартості випуску готової продукції ВАТ «Знак Хліба».
У структурі собівартості за 2012 рік відбулися такі зміни. Всього собівартість 1 тонни готової продукції в 2012 році склала 48,76 тис. Руб., Що вище рівня 2011 року на 2,57 тис. Руб. або на 5,6%.
Таблиця 7. Динаміка частки витрат у собівартості за період 2010-2012 роки
стаття затратед. ізм.2010Доля,% 2011Доля,% 2012Доля,% ОтклоненіеОсновное сировину (борошно) тис. руб.114 425,2511,76% 136 433,1712,88% 130 591,7513,44% 0,57% Інші основні матеріалитис. руб.226 964,3423,33% 234 536,8622,14% 191 351,3319,70% - 2,44% Пакувальні матеріалитис. руб.60 671,116,24% 62 885,155,94% 55 178,725,68% - 0,25% ТЗРтис. руб.8 151,410,84% 4 948,020,47% 5 096,620,52% 0,06% Послуги природ. монополійтис. руб.30 426,093,13% 34 784,463,28% 38 835,184,00% 0,71% ФОТтис. руб.170 454,4617,52% 182 795,6717,25% 183 060,4418,85% 1,59% Податки з ФОТтис. руб.44 663,374,59% 52 210,004,93% 44 572,604,59% - 0,34% Амортізаціятис. руб.17 823,881,83% 16 856,461,59% 18 996,281,96% 0,36% Загальновиробничі расходитис. руб.84 926,158,73% 94 254,208,90% 73 891,977,61% - 1,29% Адміністративні расходитис. руб.59 914,016,16% 71 596,756,76% 75 837,787,81% 1,05% Комерційні расходитис. руб.149 977,3715,42% 168 147,9915,87% 153 909,0515,85% - 0,03% Всього себестоімостьтис. руб.968 397,43100,0% тисяча п'ятьдесят-дев'ять 448,73100,0% 971 321,72100,00%
? Частка основного сировини (борошна) збільшилася з 12,9% в 2011 році до 13,4% в 2012 році. У перерахунку на 1 тонну готової продукції витрата основної сировини (борошна) склав 6,54 тис. Руб., Що вище рівня 2011 року на 9,07%. Це пояснюється збільшенням цін на борошно восени 2012 року.
? Незначне зростання частки адміністративних витрат на 1% в порівнянні з 2011р. пояснюється збільшенням витрат на ФОП адміністративного персоналу у зв'язку з ліквідацією ТОВ КФ «Актив» і перекладом персоналу у ВАТ «Знак Хліба».
? Частка в собівартості УЕМ в 2012 році склала 4%, що вище рівня 2011 року на 0,7%. У перерахунку на 1 тонну готової продукції витрати склали 1,52 тис. Руб., Що вище рівня 2011 року на 23%. Це пов'язано з щомісячним збільшенням тарифів на електроене...
