6.2. Технічні характеристики базової та пропонованого обладнання
№ ппНаіменованіе показателяЕдінізм.Базовий варіантПредлагаемий варіант1.1Від оборудованіяБуровой верстат НКР - 100Буровая установка Simba - 264 1.2Колічество бурових станковшт.611.3Цена буровий верстат НКР - 100 без НДСтис. руб.3341.4Цена бурової установки Simba без НДСтис. руб.25 0001.5Капітальние затратитис. руб.2002250001.6Колічество верстатів, що обслуговуються одним бурільщікомшт.211.7Штат обслуговування в сменучел.311.8Чісленность бурильників з урахуванням відпусток і др.чел.411.10Колічество робочих змін в році (2-х змінний режим) см.5005001.11Годовой обсяг буреніяп.м30968309681.12Месячная заробітна плата машиніста бурового станкаруб.40000440001.13Мощность електродвігателейквт3,562,01.14Стоімость 1квтруб.1,7891,7891.15Скорость буріння скважінм/час.3,3520,01.16Расход стисненого воздухам3/мін.7,012,01.17Стоімость1м3 стисненого воздухаруб.0,320,321.18Срок амортізаціімес.3737
Таким чином, технічна характеристика бурової установки Simba - 264 raquo ;, підтвердила правильність прийнятих конструктивних рішень, що забезпечують скорочення витрат допоміжного часу і підвищення продуктивності праці бурильника.
Пропонований верстат надійний, високомеханізоване, повністю відповідає вимогам споживача, дозволяє перейти на нові високоефективні системи розробок і отримати суттєвий економічний ефект.
З урахуванням строку корисного використання обладнання - 3 роки, і 1 року інвестованого. П?? інімаем термін реалізації проекту - 4 роки. У розпорядженні підприємства знаходиться достатньо грошових коштів для проведення заходу за рахунок власних коштів. Початок реалізації проекту, плановий рік - 2010 рік.
Термін реалізації впроваджуваного заходи представлений у вигляді календарного плану в табл. 6.2.
Таблиця 6.3 Календарний план інвестицій проекту
Етапи работ2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год1. Придбання обладнання + 2. Будівельно-монтажні роботи + 3. Пуско-налагоджувальні роботи + 4. Виробництво продукції ++++
З таблиці видно, що купівля обладнання, будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи проводитимуться у 2010 році. Починаючи з 2011 року почнеться виробництво продукції.
Бюджет продажів прогнозується на основі аналізу товарного ринку і після установки нового верстата повинен бути:
Таблиця 6.4 Бюджет продажів по роках реалізації проекту
Показателі2010г.2011г.2012г.2013г.1. Обсяг випуску продукції, тис.тонн21042152215221522. Ціна одиниці продукції, руб.16301630163016303. Обсяг продажів, тис.руб.3429520350776035077603507760
Ціна одиниці продукції залишається без зміни протягом усіх років реалізації проекту. Обсяг виробництва і продажів в 2011, 2012, 2013рр. в порівнянні з 2010 р збільшується на 2,3%.
Розглянемо в табл. 6.5., Експлуатаційні витрати, при використанні базового і пропонованого обладнання (дані підприємства).
Таблиця 6.5 Експлуатаційні витрати, при використанні базового і пропонованого обладнання.
№ Елементи затратЕдінізм.Базовий варіант Буровий верстат НКР - 100МАПредлагаемий варіант Бурова установка Simba - 264 Зміна +/- 1.Заработная плататыс.руб.1800528-12722.Отчислениятыс.руб.567166-4013.Энергиятыс.руб.512,51589,24-76,73в тому числі: електроенергіятис.руб.115,07475359,93сжатий воздухтис.руб.397,44114,24-283,24.Амортізаціятис.руб.6498 108 + 74595.Затрати на ремонттис.руб.1 762- - 1762ВСЕГО580399804025
З таблиці можна зробити висновок, що пропонований варіант бурової установки Simba - 264 - Зменшує експлуатаційні витрати в порівнянні з базовим буровим верстатом НКР - 100мА:
? заробітна плата зменшується на тисяча двісті сімдесят дві тис.руб .;
? відрахування в соц. фонди на 401 тис.руб .;
? енергія (стиснене повітря) на 283 тис.руб., з розрахунку, що 1м3 стисненого повітря дорівнює 32 копійки;
? витрати на ремонт на тисячу сімсот шістьдесят два тис.руб ..
Збільшується амортизація на +7459 тис.руб. і електроенергія на 359,93 тис.руб., з розрахунку, що базовий варіант 1,789руб. за кВт * год/т, а пропонований 2,50 руб. за кВт * год/т.
Собівартість товарної продукції наведена в таблиці 6.6.
Таблиця 6.6. Калькуляція собівартості товарного концентрату
Калькуляційні статьі2010 р (базовий) +2011 г.2012-2013 г.норма на од., руб.норма на весь обсяг, тис. руб.норма на од., руб.норма на весь обсяг , тис. руб.норма на од., руб.норма на весь обсяг, тис. руб.Проізводство...
