приємстві:
(5.1)
В± Ч раб. = 790 - 760 * 9,51%/100% = 717,72 робітників.
5.2 Аналіз впливу трудових факторів на виконання плану випуску товарної продукції
Таблиця 9 - Аналіз впливу трудових факторів по категорії промислово-виробничий персонал на вартість товарної продукції
Показники
Єдін. змін. /Td>
План
Факт
Відхилення від плану
Відсоток виконання плану
1
2
3
4
5
6
1. Вартість товарної продукції в оптових цінах, (ТП)
тис. руб. /Td>
50130
48600
+ 4800
109,52
2. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, (Ч пп )
чол. /Td>
866
876
+ 10
101,15
3. Вироблення товарної продукції на одного працюючого (с.1/с.2), (У ппп )
руб. /Td>
57886,84
55479,45
-2,41
95,8
Загальне відхилення від плану по вартості ТП визначається:
ТП план = Ч вЂ‹вЂ‹ ппп план * У ппп план = 866 * 57886,84 = 50 130 003 руб. (5.2)
ТП факт = Ч вЂ‹вЂ‹ ппп факт * У ппп факт = 876 * 55479,45 = 48599998 руб. (5.3)
В± ТП план = ТП факт * ТП план = 50 130003-48599998 = 1530005 руб. (5.4)
Розрахунок впливу на виконання плану по товарній продукції трудових факторів:
Забезпеченість кадрами (чисельність працівників промислово-виробничого персоналу, Ч ппп )
В± ТП = (В± Ч ппп ) * В ппп план = (+10) * 57886,84 = 578868,4 руб. (5.5)
де В ппп план - планова вироблення (продуктивність одного працюючого).
Зміна продуктивності праці (У ппп)
В
В± ТП = Ч ппп факт * (В± У ппп ) = 876 * (-2,41) = - 2111.2 руб. (5.6)
Балансова ув'язка:
576757,2 руб. = 578868,4 + -2111,2 руб. (5.7)
576757,2 = 576757,2 руб.
За звітний період на трудові ресурси т...
