г220004000Директор авіаотдела124002400Оператори з продажу авіабілетов220004000Главний менеджер126002600Менеджер по загран. турам220004000Менеджер по турах по России220004000Экономист125002500Юрист126502650Главный по підприємству: 183210040100
Далі, необхідно визначити витрати на виробництво тур продукту (див. табл. 3.3).
Таблиця 3.3 Витрати на виробництво тур продукту в турфірмі
Статті затратСумма в руб. за годКоммунальние платежі10000Оборудованіе офіса45000Офісная мебель20000Заработная плата сотрудніков481200Затрати на рекламу94400Командіровочние расходи16000Содержаніе службового транспорта8000Программное обеспеченіе40000Затрати на регістрацію6300Затрати на амортізацію10750Ітого витрат: 731650
Амортизація на офісне обладнання = Вартість основних засобів * Норма амортизації (15%) = 45000 * 15% = 6750 руб. на рік, тобто термін служби устаткування дорівнює 6,5 року (47, с.39). Амортизаційні відрахування на офісні меблі = 20000 * 20% = 4000 руб. на рік, враховуючи те, що середній термін служби становить 5 років. Таким чином, загальні витрати на амортизацію становитимуть 10750 руб. на рік. Наступним етапом проведемо розрахунок витрат на рекламні заходи і рекламну продукцію (таблиця 3.4.). br/>
Таблиця 3.4 Річні витрати на рекламу
Види рекламиСрок і частота появленіяЦена за один прокат руб.Стоімость на рік руб.Телевізіонная реклама (на каналах В«Перший каналВ», В«РосіяВ», НТВ) у вигляді рекламного роліка.с квітня по жовтень 3 рази на тиждень, з листопада по березень 1 раз на неделю288, 4630000Реклама на радіо (В«Europa PlusВ», В«Нова ХвиляВ») 70 прокатів по 20 сек. 1208400Печатная реклама, в газетах і журналах (В«Туризм і відпочинокВ», В«ВояжВ», В«ТуринфоВ», В«Ваша газетаВ») 1 раз на неделю25012000Рекламние брошур кількості 1000 шт.2020000Рекламний щіт1 шт. в центрі города2400024000Ітого: рекламний бюджет - 94400
У наступні роки реалізації проекту витрати на рекламу будуть зростати, так як зростатиме обсяг прибутку.
3.4 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУ
Для того, щоб провести аналіз ефективності планованих заходів, було проведено опитування 100 клієнтів туристичної фірми ТОВ В«ЛЮСВ», які в майбутньому хотіли б скористатися послугами відділу турфірми. Він був проведений з метою з'ясування серед потенційних клієнтів, чи будуть послуги відділу туркомпанії, користуватися попитом у населення міста Волгограда. Запитання та підсумки проведеного анкетування представлені в табл. 3.5. p align="justify"> З даних таблиці випливає, що більше половини опитаних, а точніше 57% можуть дозволити собі купити повний тур пакет відділу фірми ТОВ В«ЛЮСВ». Виявлений факт пояснюється тим, що на початку діяльності фірми спостерігається висока собівартість тур пакетів, так як у фірми будуть високі ви...
