т.ч. за рахунок підключення нових об'єктів (будівництва житлових будинків по Заводській; Дмитрієв вул.Соціалістична 36; вул.Першотравнева 8 стройка). Недоотримано доходів по ТОВ В«ПартнерВ» на 61,8 тис. руб. (27,84 руб. * 2219,5 мЗ) і ІП Бертрам на 62,0 тис.руб. (27,84 руб. * 2227,8 мЗ)
Фактично середній тариф за 1мЗ склав 16,18 руб. проти плану 16,30 руб. в т.ч. інвестиційна складова 0,49 руб.
-за інвестиційною програмою недоотримано доходів на 9,2 тис. руб. через невиконання виробничої програми з натуральними показниками на 18674,3 мЗ.
-недоотримано доходів за власними потребами на 915,8 тис.руб. за рахунок встановлення приладів обліку води по свердловинах і котельним. Витрати зросли на 983,9 тис.руб. p> Фактично з/вартість 1мЗ склала 1-8т5 руб.протів планової 16,30 руб.
-По ст. В«Інші витратиВ» перевищення плану на 271,3 тис. руб. в т.ч. за рахунок збільшення на 106,3 тис. руб плати за користування водними об'єктами с.Новолибаево і с.Гілево; за рахунок збільшення витрат по лабораторії на 35,2 тис.руб.; На 13,3 тис.руб. більше з вивезення ЖБО і водопостачання на власні потреби; на 116,5 тис. руб. більше за рахунок витрат майбутніх періодів.
-По ст. В«ЕлектроенергіяВ» перевищення плану на 197,9 тис. руб. у зв'язку з експлуатацією свердловин водозабору В«новийВ».
-По ст. В«АмортизаціяВ» перевитрачено на 1171,8 тис. руб.в зв'язку з передачею основних засобів на баланс.
-По ст. В«Транспортні витратиВ» перевитрачено на 370,8 тис.руб.за рахунок збільшення годин роботи транспорту на аваріях на 677часа. або на 104,8 тис.руб; і за рахунок збільшення фактичної с/вартості 1часа на 10,2 рублі або на 266тис.руб. p>-По ст. В«Оплата праціВ» економія коштів склала 430,5 тис. руб. так як не виплачується премія закладена в тарифі.
КОС:
Отримано прибуток в сумі 76,0 тис.руб., що перевищує план на 76,0 тис.руб. Отримано доходів більше планових на 624,1 тис. руб., У т.ч.
-по населенню отримано доходів більше на 849,9 тис. руб.із-за того що оплата послуг нараховується за середньозваженим тарифом за 1 мЗ по 25,74 руб. замість 22,06 рубля.
-за бюджетними організаціям отримано доходів менше на 6,8 тис.руб.в т.ч. по встановлених приладів обліку.
-по іншим організаціям недоотримано доходів проти планових на 986,6 тис.руб. в т.ч. за рахунок перерахунку ВАТ В«ПурагроукВ» 1205,5 тис.руб. (78,22-25,38 = 52,84 * 22814 мЗ = 1205492 руб ..); та ВП Бертрам на 61,8 тис.руб. p> (27,84 руб. * 2220 мЗ)
-з очищення стоків отримано доходів більше планових на 720,4 тис. руб., за рахунок збільшення обсягів по бюджетним організаціям на 58,2 тис.руб. (Факт 71591мЗ-пл.67435 мЗ),
- по іншим організаціям на 662,2 тис.руб. (факт.75540 мЗ - план 28147 мЗ). Тариф з очищення стоків склав 13,96 руб. за 1мЗ.
Фактично середній тариф за 1мЗ склав 24,17 руб. проти плану 24,46 руб. Збільшення тарифу відбулося через застосування середньозваженого тарифу. p> - по населенню отримано доходів більше на 849,9 тис. руб.: через збільшення тарифу на 1385,3 тис. руб. (25,7522,06 = 3,68 руб. * 376500мЗ = 1385, Зтис. Руб.); через зниження обсягу наданих послуг на 535,4 тис.руб. (25,74 руб. * 20,8 тис.мЗ = 535,4 тис.руб.).
Зниження тарифу відбулося за рахунок застосування пільгового тарифу. ТОВ В«ПартнерВ» недоотримано доходів у порівнянні з планом на 113,4 тис.руб. (78,22 руб. -27,14 руб. = 51,08 руб. * 2220 мЗ = 113397,6 руб.) p> Витрати збільшені на 548,3 тис.руб. p> Фактично з/вартість 1мЗ склала 24,05 руб.протів планової 30,22 руб.
-По ст. В«АмортизаціяВ» знижені витрати на 106,5 тис. руб. у зв'язку зі списанням основних засобів з балансу.
-По ст. В«ОрендаВ» перевитрачено на 80,4 тис.руб. p>-По ст. В«ЕлектроенергіяВ» перевитрачено на 700,8 тис. руб. у зв'язку з
проведенням пуско-налагоджувальних робіт нових очисних споруд.
-По ст. В«Оплата праціВ» економія коштів склала 239,7 тис.руб. так як не виплачується премія закладена в тарифі.
-По ст. В«МатеріалиВ» витрати зросли на 109,1 тис.руб. на усунення аварійних робіт.
-По ст. В«Інші витратиВ» витрати зросли на 224,9 тис.руб. за рахунок витрат майбутніх періодів.
Вивіз ЖБО:
Одержаний збиток у сумі 2534,2 тис.руб., що на 2545,7 тис.руб. перевищує план. Недоотримано доходів на 1740,5 тис.руб., В т.ч.
-по населенню недоотримано доходів на 1718,2 тис.руб.
•-по бюджетним організаціям недоотримано доходів на 100,0 тис.руб ..
-по іншим організаціям отримано доходів більше планових на 129,1 тис.руб. за рахунок більшої витрати води по приладах обліку.
Фактично середній тариф за 1мЗ склав 36,06 руб.протів плану 42,46 руб. Зниження тарифу відбулося через застосування середньозваженого тарифу. p> - по населенню отримано доходів менше на 1718,2 тис.руб.: через зниження тарифу на 1248,2 тис.руб. (35,46 25,74 = 9,72 руб. * 128415мЗ = 12...
