Реферат Аналіз господарської діяльності муніципального підприємства "Заводоуковськ житлово-комунальне господарство"

48,2 тис.руб.); через зниження обсягу наданих послуг на 368,1 тис.руб. (25,74 руб. * 14, Зтис.мЗ = 368,1 тис.руб.).

Зниження тарифу відбулося за рахунок застосування пільгового тарифу ІП Бертрам В«недоотримано доходів у порівнянні з планом на 3,5 тис.руб. (86,72 руб. - 42,45 руб. = 44,27 руб. * 80 мЗ = 3541,6 руб.) p> Витрати зросли на 805,2 тис.руб.

Фактично з/вартість 1мЗ склала 50,82 руб.протів планової 42,46 руб.

- за ст. В«Інші витратиВ» витрати зросли на 282,1 тис.руб.в т.ч. орендна плата становить 188,5 тис.руб., а також за рахунок забезпечення працівників з шкідливими умовами праці спецжірамі на 42,3 тис.руб. і витрати майбутніх періодів на 51,3 тис.руб.

-По ст. В«ПММВ» витрати зросли на 177,6 тис.руб.за рахунок збільшення вартості 1 л. д/палива на 2,18 руб. або на 13,9% і 1л.бензіна 1,05 руб. або на 7,7%. p>-По ст. В«Оплата праціВ» витрати зросли на 346,0 тис.руб. у зв'язку з виплатою винагороди за вислугу років згідно з колективним договором.

-По ст. В«Общехозяйств.расходиВ» знижені в порівнянні з планом на 49,1 тис.руб, так як знизилися доходи, а загальногосподарські витрати діляться пропорційно доходам.

Звалище:

Отримано прибуток в сумі 383,5 тис.руб., що на 377,0 тис.руб. перевищує план. План по доходах перевиконано на 156,3 тис.руб.із-за збільшення обсягу наданих послуг на 4655,5 мЗ або на 13,9%.

Фактично середній тариф становив 25,26 руб. проти плану 24,11 руб.

Витрати знижені на 220,7 тис.руб. в порівнянні з планом.

Фактично з/вартість 1мЗ склала 15,21 руб.протів планової 23,91 руб.

Вивіз ТПВ:

Отримано прибуток в сумі 707,7 тис.руб., що на 707,7 тис.руб. перевищує план. План по доходах перевиконано на 664,8 тис.руб. через збільшення обсягу наданих послуг на 4217,8 мЗ або на 23,3%.

Фактично середній тариф становив 167,94 руб. проти плану 170,36 руб. Витрати знижені на 42,5 тис.руб.

Фактично з/вартість 1мЗ склала 136,21 руб.протів планової 170,36 руб.

Інші доходи склали 15326,4 тис.руб, що на 7188,1 тис.руб. більше плану в т.ч.:

- підготовка до зими 11866,6 тис.руб.

- від послуг з надання транспорту 90,9 тис.руб.

- від надання послуг з технічного обслуговування будівель 352,9 тис.руб.

- інші позареалізаційні доходи 1026,1 тис.руб.

- доходи з благоустрою 571,9 тис.руб.

- за роботи з очищення і вивезенні талих вод 39,0 тис.руб.

- за інші роботи і послуги 1379,0 тис.руб.

Інші витрати склали 15027,6 тис.руб. тис.руб. - Інші позареалізаційні витрати - 3316,0 тис.руб .. пені - 174,4 тис.руб.

- витрати з підготовки до зими - 10792,0 тис.руб. p> - витрати за надання інших робіт і послуг-919,6 тис.руб.

9. Основні показники виробничої програми МП В«Заводоуковськ ЖКГ В»на 2010 рік

Виробнича програма з водопостачання та водовідведення представлена у таблиці 9.1

У відповідності з виробничою програмою планується на 2010 рік:

- підйом води - 105252 тис.м 3 ;

- відвід стічних вод - 80300 тис.м 3 ;

- очищення води - 105252 тис.м 3 , що становить 100% від підйому води;

- витрата води на власні потреби очисних споруд - 9250 тис.м 3 , що складає 8,79% від підйому води;

- очищення стоків - 80300 тис.м 3 , що становить 100% від відведених стоків;

- витоку і неврахований витрата води - 32035 тис.м 3 , що становить 30,44% від підйому води;

- обсяг реалізації води - 63967 тис. м 3 ., обсяг реалізації стоків -62609 тис.м 3

Таблиця 9.1

Виробнича програма по водопостачанню та водовідведенню МП В«Заводоуковськ ЖКГВ» на 2010 рік

№ п/п

Найменування показників

Од. змін.

Плановий обсяг на період регулювання 2010р. /Td>

1

2

3

4

1.

Піднято води насосними станціями 1 підйому

тис. м 3

105252

2.

Пропущені води через очисні споруди

тис. м 3

105252

3.

Витрата води на власні потреби водозаборів

тис. м 3

9250

3.1.

то ж у% до піднятої воді

%