стоімостьІзделіе А Виріб Б Брак20/1 20/2 2810 000 9 000 1 0003 900 3 510 39013 900 12 510 1 390Всего20 0007 80027 800
Додаток 3
Відомість розподілу заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування та забезпечення
У Дебет счетовНачіслено заробітної платиРасчет нарахувань на заробітну плату69/1 - ФСС (2,9%) 69/2 - ПФ (22%) 69/3 - ФОМС (5,1%) ФСС від нещ . случ. (0,2%) Разом (30,2%) 20/А42 0001 2189 2402 1428 412 68420/Б300008706 6001530609 0602880002321 760408162 4162517 0004933 740867345 1342613 0003772 860663263 926 Всего110 0003 19024 2005 61022033 220
Додаток 4. Журнал господарських операцій
№ п/пПервічний документ і зміст господарських операційДКДенежная сума, руб.1Учет грошових коштів Протокол зборів засновників: За рішенням засновників збільшено статутний капітал організаціі75/18060 0002Випіска з розрахункового рахунку: Зараховано на розрахунковий рахунок внески до статутного капіталу організації 5175/1-3Випіска з розрахункового рахунку і кредитний договір: Зарахований на розрахунковий рахунок короткостроковий кредит банка516604Випіска з розрахункового рахунку, грошовий чек і прибутковий касовий ордер: Одержано в касу з розрахункового рахунку на відрядні расходу505112 0005Расходний касовий ордер: Видано з каси в підзвіт Петрову А.С. на відрядні расходи715012 0006Авансовий звіт Петрова О.С.: Витрачені суми на загальногосподарські нужди267111 9607Пріходний касовий ордер: Петровим А.С. зданий до каси залишок невитрачених підзвітних сумм507140 8Учет основних засобів: Акт приймання-передачі основних засобів: Отримано від засновників основні засоби 08 75/1 60 0009Расчетно-платіжні документи постачальника: Акцептовані платіжні документи постачальника за залишок F1, не вимагає монтажу: - вартість верстата;-ПДВ (18%) 08 19 60 60 150 000 27 0001 0Счет посередницької організації: Акцептований рахунок посередницької організації за придбання верстата F1: - вартість послуг; - ПДВ (18%) 08 19 60 60 5 400 972 11Расчетно-платіжні документи транспортної організації: Акцептовані платіжні документи транспортної організації за доставку верстата F1: - вартість доставки; - ПДВ (18%) 08 19 60 60 10 000 1800 12Випіска з розрахункового рахунку: Оплачено повністю: - рахунки постачальника; - послуги посередницької організації ; - послуги транспортної організації 60 60 60 51 51 51 177 000 6372 листопада 8001 3Акт приймання-передачі основних засобів: Видано в експлуатацію: - верстат F1;-основні засоби, отримані від засновника 01 01 08 08 165 400 60 0001 4Расчетно-платіжні документи постачальника : Акцептовані платіжні документи підрядника за виконаний капітальний ремонт обладнання основного цеху:-вартість ремонту;-ПДВ (18%) 25 19 60 60 18 000 3 24015Випіска з розрахункового рахунку: Перераховано в оплату платіжних документів: а) підрядника за виконаний ремонт, б) постачальника за матері...
