розрізі структурних підрозділів ВАТ «Будтрест №3»
Найменування структурних подразделенійКолічество робочих місць Відділ кадров2Отдел АСУ2ІТОГО: 4
Як видно з наведених даних таблиці 7, у ВАТ «Будтрест №3» доступ до системи «Бос-кадровик» буде надано 4 співробітникам. Виходячи з цього, необхідно придбати 4 ліцензії на установку системи «Бос-кадровик» вартістю 0500000 р. кожна.
Витрати на закупівлю 4 ліцензій складуть
, 5? 4=2 млн р.
ВАТ «будтрест №3» не планує придбання нових комп'ютерів. Установка системи «Бос-кадровик» здійснюватиметься на діючі комп'ютери. Для безперебійної роботи системи «Бос-кадровик» планується придбання одного сервера, вартість якого становить 1000 доларів США або 10500000 р. за курсом Національного банку Республіки Білорусь.
Оцінимо витрати, пов'язані з установкою і інтеграцією системи «Бос-кадровик» з іншими інформаційними системами підприємства. Вихідні дані представлені в таблиці 8.
Таблиця 8 - Розрахунок витрат на установку і інтеграцію системи «Бос-кадровик» у ВАТ «Будтрест №3»
Найменування показателейВелічіна 1. Трудовитрати фахівця на установку системи «Бос-кадровик» на одному комп'ютері, нормо-час82. Кількість користувачів, чел.43. Трудовитрати фахівця на установку системи «Бос-кадровик» на 4 комп'ютерах (стор. 1? Стр. 2), нормо-час324. Трудовитрати фахівця на установку сервера, час165. Загальна сума трудовитрат фахівця (стор. 3 + р. 4), нормо-час486. Вартість 1:00 роботи фахівця, млн р.0,270Общая сума витрат (стор. 5? Стор. 6), млн р.12,96
Як видно з таблиці 8, витрати на установку і інтеграцію системи «Бос-кадровик» у ВАТ «Будтрест №3» складуть 12960000 р.
Загальна сума інвестиційних витрат ВАТ «Будтрест №3» з впровадження системи «Бос-кадровик» представлена ??в таблиці 9.
Таблиця 9? Загальна сума інвестиційних витрат ВАТ «Будтрест №3» з впровадження системи «Бос-кадровик», млн р.
Найменування показателейВелічіна Придбання програмного обеспеченія6,3Пріобретеніе 4 ліцензій2,0Затрати на установку і інтеграцію системи «Бос-кадровик» 12,96Ітого інвестиційних затрат21,26
. Розрахунок поточних витрат. Поточні витрати ВАТ «Будтрест №3», пов'язані з експлуатацією системи «Бос-кадровик», включають:
? витрати на навчання персоналу;
? витрати на оплату праці адміністратора;
? витрати по супроводженню системи «Бос-кадровик» компанією - розробником.
Проведемо розрахунок кожної статті поточних витрат окремо.
Розрахунок витрат на навчання співробітників ВАТ «Будтрест №3», яким буде надано доступ до системи «Бос-кадровик» представлений у таблиці 10.
Таблиця 10? Витрати на навчання співробітників ВАТ «Будтрест №3», яким буде надано доступ до системи «Бос-кадровик»
Найменування показателейВелічіна Кількість співробітників, яких необхідно навчити, чел.4Продолжітельность навчання, часов20Стоімость 1:00 навчання, руб.62 000Общая сума витрат на навчання, руб.4 960000
Витрати на оплату праці адміністратора визначаємо виходячи з даних в таблиці 11.
Таблиця 11 - Вихідні дані для розрахунку оплати праці адміністратора
ПоказательВелічіна Кількість працівників, чел.1Заработная плата одного працівника, млн руб.5,6Заработная плата одного працівника з урахуванням відрахувань, млн руб.7,6
Визначимо нарахування на заробітну плату:
відрахування до фонду соціального захисту населення (34%)
Нфсзн=5,6 * 0,34=1900000 руб.;
відрахування страхових платежів від нещасних випадків - 1%
ндр=5,6 * 0,01=0100000 руб.
Разом сума відрахувань із заробітної плати становить:
Нзп=1,9 + 0,1=2,0 млн руб.
Разом витрати на оплату праці (включаючи податки)=21,6 + 7,56=29160000. руб.
Розрахунок витрат на обслуговування програмного комплексу компанією-розробником. Додаткові поточні витрати представимо в таблиці 12. Дані витрати були надані компанією виробником програмного забезпечення.
Таблиця 12 - Розрахунок витрат по супроводу системи «Бос-кадровик», млн руб.
Статті затратВелічіна Регулярне оновлення программибесплатноСрочний виїзд спеціаліста0,2Восстановленіе структури бази данних1,0Всего1,2
Загальна сума поточних витрат по впрова...
