п: Робочим за виріб А; Робочим за виріб Б; Робочим за виправлення шлюбу по виробу А; Управлінню і службовцям цеху; Управлінню і службовцям помешкання; Разом 20/ А 20/Б 28 25 26 70 70 70 70 70 42 000 30 000 8 000 17 000 13 000 110 0003 7Расчет бухгалтерії Зроблено відрахування на соц.нужди (за чинними ставками) від нарахованої з/п: Робочим за виріб А; Робочим за виріб Б; Робочим за виправлення шлюбу по виробу А; Управлінню і службовцям цеху; Управлінню і службовцям офісу; Разом 20/А 20/Б 28 25 26 69 69 69 69 69 12 684 9060 2 416 5134 3 926 33 2203 8Расчетно-платіжна відомість утримані із з/п: Податок на дохід фізичних осіб (ПДФО); Аліменти за виконавчим листом; Суми у відшкодування втрат від браку по виробу А Разом 70 70 73/2 70 68 76 28 73/2 11 000 2500 4000 4 00039Расчет бухгалтерії Нараховано допомоги по тимчасовій непрацездатності бухгалтеру за час хвороби, в тому числі за рахунок підприємства 1000руб 69/1 70 5 60040Випіска з розрахункового рахунку та платіжні доручення Перераховано з розрахункового рахунку: У бюджет - ПДФО; Аліменти за виконавчими листами; У пенсійний фонд; У фонд соціального страхування; До фонду медичного страхування; Разом 68 76 69/2 69/1 69/3 51 51 51 51 51 11 000 2500 24 200 3 410 5 610 46 7204 1Випіска з розрахункового рахунку. Прибутковий касовий ордер Отримано з розрахункового рахунку в касу організації для видачі з/п 50 51 100 0004 2Расходний касовий ордер Видана за відомостями з/п 70 50 93 24043Расчет бухгалтерії Депоновані не затребувана в строк з/п 70 76 6760
01 КСН = 1 600 000 13) 165 400 60 0001 6) 120 000 20) 52 00020) 52 00025) 200 000Од = 277 400Ок = 372 000Ск = 1505400
Д 01/виб КД 02 К Сп = 320 00016) 120 00016) 120 00016) 120 00029) 5 80025) 200 00025) 5 50025) 5500 28) 194 500Од = 125 500Ок = 5800 Ск = 200 300Од = 320 000Ок = 320 000Ск = 0
Д 04 КД 05 До Сп = 100 000 Сп = 20 000 Од = 0Ок = 20 000 Ск = 20 000Од = 100 000Ок = 0Ск = 100 000
Д 08 КД 10 К Сп = 900000 8) 60 00 013) 255 40032) 30 00 034) 20 0009) 150 000 Од = 30 000Ок = 20 00010) 5400 Ск = 910 000 11) 10 000 Од = 225 400Ок = 255 400Ск = 0
Д 15 КД 16 До Сп = 350 000 30) 30 00 032) 39 00 032) 9 00035) 7 80031) 9000 Од = 9 000Ок = 7 800Од = 39 000Ок = 39 000Ск = 351200 Ск = 0
Д 19 КД 20 КСН = 13500 Сп = 100 000 9) 27 00 034) 19 00 010) 972 35) 7 410 11) 1800 36) 72000 14) 3240 37) 21744 18 ) 3600 Од = 120 154Ок = 030) 5400 Ск = 220 154 31) 1 620 Од = 43 632Ок = 0Ск = 57132 Д 25 До 14) 18 00 029) 4500 36) 17000 37) 5134 Од = 44 634Ок = 0Ск = 44634
Д 26 КД 28 К 6) 11 96034) 1 00038) 4 00 018) 20 00 035) 390 29) 500 36) 8000 36) 13 000 37) 2 416 37) 3 926 Од = 11 806Ок = 4 000Од = 49 386Ок = 0Ск = 7 806 Ск = 49386
Д 50 КД 51 КСН = 26500 Сп = 720 000 4) 12 0005) 12 00022) 17 7004) 12 0007) 4042) 93 24027) 236 00012) 195 17241) 100 000 15)...
