ів (Дебет - Кредит) Оцінка, руб.1. Надійшли в касу з розрахункового рахунку готівкові кошти на господарські потреби та виплату заробітної плати за грудень попереднього року +/- 5051455 0002. Видана заробітна плата працівникам з каси- - 70. ОпШ50450 0003. Видано з каси під звіт Петрову А.Є. на витрати на відрядження за видатковим касовим ордером №1 від 10.01.2012 (оформлений документ) +/- 715010 8004. Оприбутковано на склад плита меблева ламінована ДВП-М від підприємства «ДОК - 3» ++ 10.1.Д60.1.ДОК - 310 9005. Враховано сума ПДВ по оприбуткованої ДВП-М (ставка ПДВ 18%) ++ 19.360.1.ДОК - 31 9626. Звільнена зі складу у виробництво шаф ДВП-М +/- 20.Ш10.1.Д3 8407. Звільнена зі складу у виробництво столів ДВП-М +/- 20.С10.1.Д6 0008. Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості постачальнику «ДОК - 3» за ДВП-М за платіжним дорученням №1 від 12.01.2012- - 60.1.ДОК- 35112 8629. Затверджено авансовий звіт Петрова А.Є. Витрати на відрядження списані на витрати основного виробництва столів (оформлений документ) +/- 20.С7111 00010. Зроблено остаточний розрахунок за авансовим звітом Петрова А.Є. (оформлений касовий документ) +/- 715020011. Оприбутковано деревообробний верстат і акцептовано рахунок ВАТ «Спецмаш» ++ 08.4.Д/О-с60.1.С/М112 71212. Враховано сума ПДВ (18%) по придбаному верстата ++ 19.160.1.С/М20 28813. Акцептований рахунок транспортної організації за доставку верстата ++ 08.4.Д/О-с60.1.Т/О84714. Враховано сума ПДВ (18%) за витратами на транспортування верстата ++ 19.160.1.Т/О15315. Введено в експлуатацію деревообробний верстат за первісною вартістю +/- 01.1.Д/О-с08.4.Д/О-С113 55916. Видана спецодяг робітникам основного виробництва столів на 6 місяців +/- 10.11.С10.1016 00017. Списано вартість спецодягу , виданої робітникам основного виробництва за січень +/- 20.С10.11.С2 66718. Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості по податках перед бюджет.- - 68.25152 00019. Акцептований рахунок «Ураленерго» за електроенергію, спожиту на експлуатацію виробничого обладнання цеху ++ 2560.1.У/Е84720. Враховано ПДВ (18%) по електроенергії п. 19 ++ 19.360.1.У/Е15321. Акцептований рахунок «Ураленерго» за електроенергію, спожиту на опалення та освітлення будівлі управління ++ 2660.1.У/Е1 69522. Враховано ПДВ (18%) по електроенергії п. 21 ++ 19.360.1.У/Е30523. Погашено заборгованість перед ТОВ «Ураллес» за сировину і матеріали-- 60.1.УЛ511 000 00024. Виставлено рахунок ЗАТ «Лайн» за відвантажені їм зайві матеріали ++ 62.1.Л91.130 20825. Нараховано ПДВ (18%) за проданими матеріалами ++ 91.268.24 60826. Списано облікову вартість проданих матеріалів +/- 91.210.1.МФ25 00027. Надійшли грошові кошти на розрахунковий рахунок від ЗАТ «Лайн» за реалізовані матеріали +/- 5162.1.Л30 20828. Перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку в рахунок погашення короткострокового кредиту-- 6651500 00029. Звільнена у виробництво шаф меблева фурнітура +/- 20.Ш10.1.МФ15 00030. Звільнена у виробництво столів меблева фурнітура +/- 20.С10.1.МФ28 00031. Зарахований на розрахунковий рахунок довгостроковий кредит банку ++ 5167900 00032. Оприбутковано матеріали і акцептовано рахунок постачальника ТОВ «Ураллес» ++ 10.1.МФ60.1.УЛ122 88133. Враховано ПДВ по оприбуткованих матеріалами на підставі рахунку постачальника (18%) ++ 19.360.1.УЛ22 11934. Акцептований рахунок транспортної організації за доставку матеріалів ++ 10.1.МФ60.1.Т/О72035. Враховано ПДВ за витратами на транспортування (18%) ++ 19.360.1.Т/О13036. Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості перед «Ураленерго» за електроенергію- - 60.1.У/Е513 00037. Акцептований рахунок рекламного агентства за рекламу продукції фабрики ++ 4460.1.Р/А6 35638. Враховано ПДВ на підставі рахунку рекламного агентства (18%) ++ 19.360.1.Р/А1 14439. Погашено з розрахункового рахунку заборгованість перед постачальником ТОВ «Ураллес» за матеріали-- 60.1.УЛ51171 10040. Нарахована заробітна плата обслуговуючому персоналу основного виробництва ++ +2570. Об15 00041. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва шаф ++ 20.Ш70. ОпШ130 00042. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва столів ++ 20.С70. ОпС120 00043. Нарахована заробітна плата управлінському персоналу підприємства ++ +2670. Уп18 00044. Нараховано обов'язкові страхові внески на заробітну плату обслуговуючого персоналу основного виробництва ++ 2569. Об4 50045. Нараховано обов'язкові страхові внески на заробітну плату робітників основного виробництва шаф ++ 20.Ш69. ОпШ39 00046. Нараховано обов'язкові страхові внески на заробітну плату робітників основного виробництва столів ++ 20.С69. ОпС36 00047. Нараховано обов'язкові страхові внески на заробітну плату управлінського персоналу підприємства ++ +2669. Уп5 40048. Утримано податок на доходи фізичних осіб з нарахованої заробітної плати обслуговуючого персоналу основного виробництва ++ 70. Об68.1. Об1 95049.а. Утримано податок на доходи фізичних осіб з нарахованої заробітної плати робітників о...
