реалізації меропріятіяАбсолютное відхилення Темп росту,% 1Виручка (тис. руб.) 3549236556,761064,76103,002Себестоімость (тис. руб.) 3049931219,92720,92102,363Среднегодовая вартість основних коштів, (тис. руб.) 46423464230,00100,004Чісленность працівників (чол) 15150,00100,005Фонд оплати праці (тис. руб.) 5020,35020,30,00100,006Валовая прибуток (тис. руб.) 49935336,84343, 84106,897Рентабельность виробництва (%) 16,3717,090,72-8Рентабельность продажів (%) 14,0714,600,53-9Проізводітельность праці (тис. руб.) 2366,12437,1271,02103,0010Фондоотдача, (руб.) 0,760,790,03103,0011Средняя заробітна плата (тис. руб.) 334,7334,70,00100,00
Таким чином, після реалізації заходу виручка збільшиться на 3%, собівартість - на 2,36%, валовий прибуток - на 6,89%, рентабельність виробництва - на 0,72%, рентабельність продажів - на 0,53%, продуктивність праці - на 3%, фондовіддача - на 3%.
Середньорічна вартість основних засобів, чисельність працівників, ФОП, середня заробітна плата не зміняться.
) вручення подарункових сертифікатів кращому співробітнику за підсумками місяця
Аналіз експертних думок показав, що реалізація заходу «вручення подарункових сертифікатів кращому співробітнику за підсумками місяця» призведе до збільшення обсягу продажів у середньому на 2%. В якості експертів виступали управлінські співробітники «Лукомор'я».
Виручка після заходу збільшиться на 2% і складе 35492 * 1,02=36201,84 тис. руб.
Витрати на придбання товарів після заходу збільшаться на індекс збільшення виручки і складуть 19030,6 * 1,02=19411,21тис. руб.
Решта витрати залишаться на колишньому рівні.
Собівартість після заходу складе 11468,4 + 19411,21 + 60=30939,61 тис. руб.
Основні техніко-економічні показники діяльності кафе до і після реалізації заходу «вручення подарункових сертифікатів кращому співробітнику за підсумками місяця» представлені в таблиці 20.
Таблиця 20 Основні техніко-економічні показники діяльності «Лукомор'я» до і після реалізації заходу «вручення подарункових сертифікатів кращому співробітнику за підсумками місяця»
№ п/пПоказателіДо реалізації меропріятіяПосле реалізації меропріятіяАбсолютное відхилення Темп росту,% 1Виручка (тис. руб.) 3549236201,84709,84102,002Себестоімость (тис. руб.) 3049930939,61440,61101,443Среднегодовая вартість основних коштів, (тис. руб.) 46423464230,00100,004Чісленность працівників (чол) 15150,00100,005Фонд оплати праці (тис. руб.) 5020,35020,30,00100,006Валовая прибуток (тис. руб.) 49935262,23269, 23105,397Рентабельность виробництва (%) 16,3717,010,64-8Рентабельность продажів (%) 14,0714,540,47-9Проізводітельность праці (тис. руб.) 2366,12413,4647,36102,0010Фондоотдача, (руб.) 0,760,780,02102,0011Средняя заробітна плата (тис. руб.) 334,7334,70,00100,00
Таким чином, після реалізації заходу виручка збільшиться на 2%, собівартість - на 1,44%, валовий прибуток - на 5,39%, рентабельність виробництва - на 0,64%, рентабельність продажів - на 0,47%, продуктивність праці - на 2%, фондовіддача - на 2%.
Середньорічна вартість основних засобів, чисельність працівників, ФОП, середня заробітна плата не зміняться.
) розіграш туристичних путівок серед клієнтів за підсумками року
Аналіз експертних думок показав, що реалізація заходу «розіграш туристичних путівок серед клієнтів за підсумками року» призведе до збільшення обсягу продажів у середньому на 5%. В якості експертів виступали управлінські співробітники «Лукомор'я» .Виручка після заходу збільшиться на 5% і складе 35492 * 1,05=37266,6 тис. Руб.
Витрати на придбання товарів після заходу збільшаться на індекс збільшення виручки і складуть 19030,6 * 1,05=19982,13 тис. руб.
Решта витрати залишаться на колишньому рівні.
Собівартість після заходу складе 11468,4 + 19982,13 + 120=31570,53 тис. руб.
Основні техніко-економічні показники діяльності «Кафе« Лукомор'я »до і після реалізації заходу« розіграш туристичних путівок серед клієнтів за підсумками року »представлені в таблиці 21.
Таблиця 21 Основні техніко-економічні показники діяльності кафе до і після реалізації заходу «розіграш туристичних путівок серед клієнтів за підсумками року»
№ п/пПоказателіДо реалізації меропріятіяПосле реалізації меропріятіяАбсолютное відхилення Темп росту,% 1Виручка (тис. руб.) 3549237266,61774,60105,002Себестоімость (тис. руб.) 3049931570,531071,53103,513Среднегодовая вартість основних коштів, (тис. руб.) 46423464230,00100,004Чісленность працівників (чол) 15150,00100,005Фонд оплати праці (тис. руб.) 5020,35020,30,00100,006Валовая ...
