Управління з кадрів і соціальних питань:
- продаж готелю та стадіону;
- підпорядкування відділу кадрів і АГВ Генеральному директору;
- підпорядкування редакції газети В«резинщикВ» і поставлення-додаткових обов'язків з управління всіма соціальними питаннями помічникові директора заводу із зв'язків з громадськістю та соціальним питань; розірвання договору з НПФ В«УралвагонзаводскійВ» (колишній В«Ісет-ФондВ»). p> У результаті виконання намічених заходів у оргструктуре заводу буде 42 підрозділи замість 49, чисельність РСіС зменшиться на 45 осіб, чисельність допоміжних робітників на 55 людини. Економія фонду оплати праці з урахуванням можливих витрат на виплату допомог звільняються працівникам (1778. 4 тис. руб.) складе 3'3302, 5 тис. рублів на рік.
10) Розрахунок точки беззбитковості (досягнення самоокупності ).
Обсяг виробництва, що забезпечує беззбитковість продукції.
Точка беззбитковості настає при обсяг виробництва продукції
1031750 тис. руб при виручці від продажу продукції, товарів, робіт, послуг 1351961 тис. руб,.
2.2 Прогноз обсягів реалізації .
Обсяги реалізації основної продукції в натуральному і вартісному вираженні.
Таблиця 2.10
Вид продукції
од.вим. /Td>
2006р.
очікуване
План
2007р. /Td>
План
2007р до ожид. 2006р. /Td>
1
2
3
4
5
Основна продукція
в тис. руб
1173675
1329956
113%
в тому числі:
Стрічка конвеєрна
т.м2 пов. /Td>
599,1
675
112,67%
в тис. руб.
587087
740234
126,09%
Ремені плоскі /Td>
т.м2 пр.
158,1
175
110,69%
в тис. руб
23870
25169
105%
Ремені вентиляторні
т. шт
290,8
0
0,00%
в тис. руб
4679
0
0%
Ремені поліклинові
т. шт. /Td>
391,7
23
5,87%
в тис. руб
29258
8687
30%
Рукава всього /Td>
т.п.м. /Td>
4218,4
4274
101,32%
в тис. руб
212326
200278
94%
Формові гтв /Td>
тн
802,7
870
108,38%
Продовження таблиці 2.10
Вид продукції
од.вимір. /Td>
2006р.
очікуване
План
2007р. /Td>
План
2007р до ожид. 2006р. /Td>
1
2
3
4
5
в тис. руб
...
