й період;
· розрахунки виробничої потужності підприємства;
· прогресивні техніко-економічні норми і нормативи;
· рішення вищих органів управління підприємства про перспективи його розвитку.
Підсумкові показники плану по реалізації послуг необхідні для аналізу завантаження устаткування, визначення потреби в ресурсах для виробництва і технологічного оснащення, загального обсягу надаваних послуг, структури, темпів зростання і динаміки продуктивності праці, фондовіддачі матеріалоємності і енергоємності продукції, обсягів виручки та її структури, інших показників ефективності виробництва.
Обсяг послуг, що надаються ЦБПТОіК визначають на основі:
обсягу відпущених ТМЦ структурним підрозділам Товариства і стороннім організаціям;
плану зберігання МТР, що значаться на балансі ЦБПТОіК;
плану зберігання МТР, переданих на зберігання з інших філій Товариства;
надання послуг стороннім організаціям (послуги ПРУ, зберігання ТМЦ, зберігання та відпуск ПММ).
Наприкінці року в ЦБПТОіК починається розробка матеріалів до захисту виробничої програми на наступний рік по планово-обліковими підрозділам. Розраховуються обсяги виробництва, а також здійснюється розрахунок потреби в ресурсах необхідних для виконання виробничої програми: чисельність персоналу, кількість одиниць техніки, заходи щодо зниження витрат на виробництво і т.д. Потім готуються матеріали до захисту виробничої програми з управління. Всі дані перевіряються фахівцями Товариства, затверджуються і на початку року виходить наказ, в якому наводиться перелік показників програми діяльності структурного підрозділу на майбутній рік.
Основними плановими показниками для ЦБПТОіК є:
1. Показники обсягу виробництва:
- відпуск ТМЦ, млн. руб.;
- зберігання МТР, що значаться на балансі ЦБПТОіК і УМТОіК;
зберігання МТР, переданих на зберігання з інших філій Товариства та значаться на балансі інших філій;
надання послуг стороннім організаціям (послуги ПРУ, зберігання ТМЦ, зберігання та відпуск ПММ).
2. Показники виробничої потужності:
- оброблено тонн ТМЦ;
- оброблено вагонів, у тому числі занурено, вивантажено, переадресовано, шт.;
введення основних виробничих фондів;
вибуття основних виробничих фондів;
кількість капітальних ремонтів складських приміщень;
коефіцієнт експлуатації,
коефіцієнт використання.
3. Потреба в матеріально-технічних і енергетичних ресурсах.
4. Потреба в трудових ресурсах.
Всі техніко-економічні показники, закладені в розрахунок, взяті під постійний контроль, тому що при нормальному ході виробничого процесу виконання плану відпуску та зберігання ТМЦ можливо лише при досягненні по кожному техніко-економічним показником планової величини, т . е. тієї, яка була врахована при розрахунку плану. Відхилення від планової величини будь-якого з показників неминуче відіб'ються на кінцевому результаті. ...
