№ 3 звітності 5-з «Трудові показники» 2010,2011, 2012 року - додатки З, І, К. Аналіз наведено в таблиці 12.
У 2011 році середньооблікова чисельність знизилася на 34 особи (на 3%), причому зниження відбулося по категорії робітники (зниження на 69 осіб), у тому числі, зайнятих на БМР (зниження на 27 осіб). Чисельність АУП в 2011 році навпаки збільшилася на 35 осіб (на 26,7%).
Таблиця 12 - Аналіз чисельності за категоріями працівників (працюючих по факту).
Категорія работніков2010 рік, чел2011 рік, чел2012 рік, челСтр-ра 2010р,% Стор-ра 2011р,% Стор-ра 2012р,% Бас. Змін. 2011р до 2010р, челАбс. ізм. 2012р до 2011р, челТемп зростання 2012р до 2011р% Темп зростання 2011р до 2010р% по виду діяльності - будівництво: Керівники, фахівці, служащіе13116619611, 414,919,73530126,7118,1 Робітники, всего101694780188 ,685,180,3-69-14693, 284,6 в т . ч. зайняті на СМР97094372684 ,684,772,8-27-21797, 277Всего11471113997100100100-34-1169789, 6
У 2012 році середньооблікова чисельність працівників знизилася на 10,4% (на 116 осіб), велике зниження чисельності спостерігаємо по рядку робочі (зниження в цілому на 146 осіб), у т.ч. робітників, зайнятих безпосередньо на БМР (зниження на 217 осіб порівняно з 2011 роком). Чисельність адміністративно-управлінського персоналу збільшилася, як і в 2011 році, на 18,1% (на 30 осіб), цей факт можна оцінити позитивно, тому що відбулося поповнення кваліфікованих кадрів, здатних домогтися ефективних результатів, причому темпи зростання чисельності працівників АУП в 2012 році нижче, ніж у 2011 році.
Незважаючи на збільшення обсягів робіт як в 2011, так і в 2012 році, чисельність робітників, зайнятих на БМР з кожним роком знижується, що можна пояснити тільки збільшенням механізації та автоматизації праці, що не потребує залучення додаткової робочої сили , або застосуванням нових технологій в процесі виробництва СМР.
Аналіз заробітної плати та вироблення
Аналіз заробітної плати та вироблення проведемо за основним видом діяльності підприємства - будівництво, з розбивкою за категоріями працівників.
Дані для аналізу беремо з додатку звітності 5-з «Трудові показники» за 2010,2011 і 2012 рік - додатки З, І, К.
Середньомісячна заробітна плата і виробіток на одного працівника розраховуються за формулами (15), (16):
, (15)
, (16)
Аналіз наведено в таблиці 13.
Таблиця 13 - Аналіз заробітної плати.
Найменування показателяДанние 2010гДанние 2011гДанние 2012гАбс.ізм 2011р до 2010гАбс.ізм 2012р до 2011гОтн.ізм 2011р до 2010р,% Отн.ізм 2012р до 2011р,% Обсяг робіт, виконаних с / силами, тис.р. 268121331796953949875498482770180118,6124,2 Плановий ФЗП, тис.р.34228040791337630065633-31613119, 292,3 Фактичний ФЗП, тис.р33537642697534959591599-77380127, 381,9 керівників, фахівців, службовців, тис.р.7858312136811554542785-5823154, 495,2 Робочих, тис.р. 25679230560823405048816-7155811976,6 Сума відхилень факт ФЗП від плану («+»-економія, «-» - перевитрата), тис.р.6904-1906226704-2596645766-276 ,1-140, 1Среднеспіс. чисельність працівників, всього, чел.11471113997-34-1169789, 6руководітелей, фахівців, службовців, чел.1311661963530126, 7118,1 Робочих, чел.1016947801-69-14693, 284,6 Середньомісячна з / п 1 працівника, руб...
