огласованіе тех. проекту з керівником діпломаРуководітель проекта730,27552738,25Проектіровщік585,3255731,637Ввод в действіеПроектіровщік585,355123862,98Ітого: 3031447,55
У таблиці 5 наведені витрати на заробітну плату учасників проекту та відрахування в позабюджетні державні фонди.
Таблиця 5
Витрати на заробітну плату учасників проекту та відрахування в позабюджетні державні фонди
Посада ісполнітеляМесячний оклад, руб.Средне-годинна оплатаЗатраченное времяЗарплата по окладу, руб.Районний коеф-т,% Районний коеф-т, руб.Всего, руб.Руководітель к.т.н.1000056,8287,24954,704301486,416441,12Проектировщик300017,04602,410264,89303079,4613344,35Итого15219,594565,8719785,46Отчисления під ВГФ6727,05Ітого по фонду заробітної плати26512,51
Відрахування у ВГФ складають 34% від витрат на заробітну плату розробників проекту. Відрахування ВГФ З ВГФ, руб. розраховуються за формулою (3):
З ВГФ=З ЗП * 34% (3)
де З ЗП - витрати на заробітну плату розробників проекту, руб.
З ВГФ=31447,55 * 0,34=10692,16
Накладні витрати З НР складають 5-7% від суми витрат на заробітну плату розробникам проекту та відрахувань на ВГФ, руб., розраховуються за формулою (4):
З НР=(З ЗП + З ВГФ) * 6% (4)
де З ЗП - витрати на заробітну плату розробників проекту, руб .;
З ВГФ - відрахування у ВГФ, руб.
З НР=(31447,55+ 10692,16) * 0,06=2528,38
Інші витрати становлять 2-3% від суми всіх витрат на проектування. Інші витрати З П, руб., Розраховуються за формулою (5):
З П=(З МАТ + З ЕЕ + З ЗП + З ВГФ) * 2,5% (5)
де З МАТ - витрати на матеріали, руб .;
З ЕЕ - витрати на електроенергію, руб .;
З ЗП - витрати на заробітну плату розробників проекту, руб .;
З ВГФ - відрахування у ВГФ, руб .;
З НР - витрати на накладні витрати, руб.
З П=(2450 + 1623,48 + 31447,55 + 10692,16) * 0,025=1155,32
Загальні витрати на проектування системи З ПР зведені в таблицю 6.
Таблиця 6
Витрати на проектування системи
№ п/п Найменування показателяЕдініци ізмереніяЗначеніе показника, руб.3Затрати на матеріали (Змат) руб.24505Затрати на електроенергію (Зее) 1623,487Затрати на заробітну плату розробників проекту (Ззп) 31447,558Отчісленія під ВГФ (Звгф ) 10692,169Затрати на накладні витрати (ЗНР) 2528,3810Прочіе витрати (Зп) 1155,32Ітого: 49,896,89
3.2 Розрахунок експлуатаційних витрат
У мережі роздрібних магазинів Близький вже є необхідне обладнання (касові апарати, ПК, принтери і т.д.), тому процес торгівлі на підприємстві вже автоматизовано. Проектованим АРМ буде користуватися менеджер із закупівель і системний адміністратор, який стежить безвідмовністю системи.
Витрати на річну експлуатацію системи З ЕКС, руб. розраховуються за формулою (6):
З ЕКС=З ОБ + З ЕЕ + З ФЗП + З ВГФ + З РР + З НР + З П (6)
де З ОБ - витрати на експлуатацію устаткування, руб .;
З ЕЕ - витрати на електроенергію, руб .;
З ФЗП - відрахування до фонду заробітної плати експлуатаційного персоналу, руб .;
З ВГФ - відрахування у ВГФ, руб .;
З РР - витрати на ремонтні роботи, руб .;
З НР - витрати на накладні витрати (на адміністративно-управлінські витрати), грн .;
З П - інші витрати, руб.
Так як в процесі експлуатації інформаційної системи використовуються наявні технічні засоби, проводитися розрахунок витрат на амортизацію. До складу технічних засобів системи входять персональні комп'ютери користувача.
Розрахунок витрат на амортизацію обладнання З ОБ наведено в таблиці 7.
Таблиця 7
Витрати на амортизацію обладнання
№ п/п Найменування оборудованіяЦена, руб.К-во, шт.Норма амортизації на 1 рік,% Частка від загального використання,% Сума амортизаційних відрахувань, руб.1ПК (Celeron 2 800/256 Мб/HDD 120 Гб), монітор (17" TFT), клавіатура, мишь257001413209354,8Ітого: 9354,8
Розрахунок витрат на електроенергію З ЕЕ при експлуатації комп'ютера наведено в таблиці 8.
Таблиця 8
