ача 3, пункт 4 «Організація та проведення міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних туристських форумів, виставок та інших заходів »), в якій були розглянуті та проаналізовані можливі джерела та обсяги фінансового забезпечення реалізації Програми та програмні механізми здійснення державних інвестицій і методи залучення позабюджетних коштів, 28,9% коштів фінансування виділяється федеральним бюджетом, 7,5% витрат фінансується за рахунок коштів консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Федерації; за рахунок коштів позабюджетних джерел (приватних партнерів) - 63,6%.
Отже, за контрактом отримуємо наступні суми участі партнерів у проекті:
Федеральний рівень - 623,66 тис. руб.
Муніципальний рівень - 161,85 тис. руб.
Приватні партнери - 1372,49 тис. руб.
Таким чином, за рахунок бюджетних коштів практично покриваються витрати на оренду площ для зведення декорацій і проведення свята.
Також, додатково з боку держави може бути запропонована допомога в інформаційному просуванні програми, наприклад на телебаченні (через державні канали, такі як «Перший канал», «П'ятий канал», «Росія. Культура», « Росія 1 »і« Росія 2 »).
У свою чергу, приватний бізнес зобов'язується взяти на себе всі інші витрати на реалізоване захід.
Приватним партнером виступає ТОВ «Техноград» - мережа магазинів побутової техніки та електроніки «Техношок». Участь даного підприємства в проекті обумовлена ??тим, що у підприємства з'являється можливість отримання додаткового рекламного простору, зміцнення своїх позицій в конкурентному середовищі регіону, а також планованої диверсифікацією виробництва даного підприємства, заявленої в його стратегії розвитку на найближчу перспективу.
На умовах аутсорсингу до проекту залучається рекламно-подієве агентство ТОВ «Айра», яке займається організацією заходів різного рівня, а також кейтерингове агентство.
Участь у прибутках контрагентів - пропорційно частці вкладень.
Розрахуємо економічну ефективність даного проекту:
Вартість програми свята на 1 туриста в рублях:
Категорія розміщення 2-місний номер/1-місний номер:
Номер категорії стандарт 17490 руб./21490 руб.
Номер категорії комфорт 19490 руб./25490 руб.
У ціну туру включено: проживання в номерах вибраної
комфортності, харчування - напівпансіон, екскурсійна програма, вхідні квитки, послуги гіда, трансфер.
Розрахуємо беззбитковість запропонованого туру (табл. 3.3).
Таблиця 3.3 - Розрахунок вартості проекту свята Масляної
Показники% 2 м стандарт1 м стандарт2 м комфорт1 м комфортТранспорт700700700700Проживание830611283979414259Питание2650265026502650Экскурсии1357135713571357Переменные затраты13013159901450118966косвенные5%651799725948Себестоимость13664167891522719914Прибыль10%1366167915231991НДС18%2460302227413585Цена17490214901949025490Постоянные затрати559400559400559400559400Маржінальний доход4477550049896524Крітіческій обсяг реалізаціі125,0101,7112,185,7
Таким чином, щоб погасити постійні витрати за проектом, необхідно реалізувати від 86 до 125 путівок залежно від вартості розміщення.
При планованому участю до 100 гостей виручка від реалізації туру складе порядку 2 100 тис. руб.
Доходи від реклами (щити, розтяжки) протягом свята і спонсорська допомога, у тому числі кошти адміністрації на проведення свята, складуть 650 тис. руб.
Разом доходів від проведення свята - 2750 тис. руб.
Прибуток за проектом складе 2750-2551,3=198,7 тис. руб.
Рентабельність проект складе 198,7/2 750 * 100%=7,2%
Рентабельність витрат за проектом складе 198,7/2551,3=7,8%
Отже, кожен витрачений за проектом рубль принесе агентству 7,8 руб. прибутку, частка прибутку у виручці становить 7,2%.
Розглянемо можливість реалізації ще одного із запропонованих заходів - оптимізація роботи Г ородского туристського
інформаційного центру (ТІЦ) для ділових туристів.
на 27 березня 2013 року в офіс туристського інформаційного центру особисто звернулося 768 осіб. В основному відвідувачами інформаційного центру є самостійно подорожують туристи. Тим не менш, інформаційний центр надає консультаційні послуги представникам туристичної інфраструктури міста та області, а також туроператорам.
Гості міста також звертаються в ТИЦ по електронній пошті і цілодобової інфолінії. <...
