53,099,4 Послуги телефонного та факсимільного связі22122100843, 3998,4924,1963,092,6 Інші послуги связі2212290025, 040,0108,590,0271,3 Орендна плата22131 889,11 552,01 552, 01 522,6100,0 Транспортні услугі2214874, 5939,5855,0879,391,0 Придбання інших услуг221549 814,968 638,963 146,893 735,492,0 Придбання медикаментів та виробів медичного назначенія2217636, 0636,0633,9669,499,7 Придбання продуктів пітанія2218202 653,0205 018,0203 886, 3205 408,399,4 Посібники з соціальної допомоги населенію27210, 00,00,0689,8 # СПРАВ / 0! За рахунок спеціальних засобів 94 968,8122 828,5115 131,4114 111,393,7 РАЗОМ нефінансових активів 72 437,685 018,964 245,728 428,475,6 - Придбання 72 437,685 018,964 245,728 428,475,6 За рахунок бюджетних коштів 69 605,380 887,360 693,828 371,975,0 - Придбання 69 605,380 887,360 693,828 371,975,0 Будинки й сооруженія311145 706,655 059,649 703,328 371,990,3 - Придбання 45 706,655 059,649 703,328 371,990,3 Машини та оборудованіе311223 898,725 827,710 990,50,042, 6 - Придбання 23 898,725 827,710 990,50,042,6 За рахунок спеціальних засобів 2 832,34 131,63 551,956,586,0
Зміна плану в бік збільшення пояснюється тим, що за рахунок республіканського бюджету було виділено на підвищення заробітної плати працівникам сфери освіти та працівникам технічного та молодшого обслуговуючого персоналу в сумі 612 777,6 тис.сом, на поточний ремонт шкіл 10 382,0 тис.сом. Крім того, за рахунок фонду непередбачених витрат було виділено кошти на організацію та проведення районного конкурсу «Юні таланти», на участь соліста Центру дитячої творчості в міжнародному фестивалі, на проведення навчально-тренувальних зборів СДЮШОР, на огорожу території СШ № 18 Первомайського району.
Відхилення статті 2121 «внески до соціального фонду» до 17,25% пояснюється тим, що протягом звітного періоду були виплачені лікарняні листи. Крім того, за параграфом 709.61 і 709.62 були допущені помилкові нарахування бухгалтерів по даній статті витрат.
Відхилення касового витрати від уточненого плану пояснюється тим, що фінансування вироблялося відповідно до представлених заявками установ, в межах фактично отриманих доходів.
710 розділ «Соціальний захист».
За 710 розділу «Соціальний захист» план на 2011 рік затверджено у сумі 302 100,9 тис.сом. Після внесення низки змін уточнений план склав 292 694,0 тис. сом.
Таблиця 11
Виконання: 710 розділ «Соціальний захист»
Найменування показателейЕкон. статьіУтвержденний план на 20__ годУточненний план за 20__ годКассовое виконання за 20__ годФактіческое нарахування за формою 2% ісп. (5/4) 23456 ВСЬОГО ВИТРАТ: 302 100,9292 694,0291 300,7291 093,199,5 Р А С Х О Д И / ВИПЛАТИ КОШТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / 301 200,1291 156,2289 863,7290 608,199,6 За рахунок бюджетних коштів 300 973,5290 825,0289 602,0290 371,499,6 Заробітна плата 211129 220,732 526,632 464,132 507,699,8 Внески до Соціальний фонд21215 059,25 651,95 278,95 290,393,4 Комунальні услугі221214 170,64 189,63 858,24 288,992 , 1Плата за воду22121100402, 1454,6387,8373,085,3 Плата за електроенергію22121200857, 6896,2767,4777,385,6 Плата за теплоенергію221213002 910,92 838,82 703,03 138,695,2 Послуги связі22122151, 3173,6169,7182,297, 8Услугі телефонного та факсимільного связі22122100132, 5154,8150,9163,497,5 Інші послуги связі2212290018, ...
