gn="justify">
3.6.2 Правове забезпечення Організація виробництва сталевих кульових кранів на ФГУП «Комбінат» Електрохімпрібор" буде проведена за внутрішніми наказами комбінату відповідно до чинного законодавства, з розробкою плану заходів та графіку проведення робіт. Далі це виробництво буде діяти, як структурний підрозділ комбінату, з усіма відповідними правами та обов'язками. При необхідності, від імені ФГУП подаватимуться заявки на патенти при подальшому удосконаленні конструкцій кульових кранів.
3.6.3 Підтримка та пільги
Фінансовими пільгами виробництво буде користуватися відповідно до чинного законодавства.
3.6.4 Графік реалізації проекту
Для виходу на виробництво продукції, необхідно виконати наступні попередні етапи робіт за проектом, які представлені в таблиці 3.7. Початок виробництва кульових кранів заплановано на Січень 2014 року, а початок продажів - на Квітень 2014 року.
3.6.5 Характеристика активів
Як активи для реалізації бізнес-плану можна розглядати існуючі виробничі будівлі, що виділяється і модернізоване обладнання комбінату, а також кошти з фонду технічного розвитку підприємства (ФТР) у розмірі близько 35 млн. руб.
Таблиця 3.7 - Графік виходу на виробництво продукції
№ п / п Найменування етапаОтветств. ісполнітельСрокі виконання і витрати (млн. руб.) 2013 год2014 - 2018 годИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевраль1.Перемещение оборудованіяГл. механік0, 80,82. Ремонт і модернізація оборудованіяГл. механік5, 05,05,02,53. Виготовлення оснащення, інструментаЗам. Г.Д. по проізводству2, 02,02,12,22,24. Придбання інструменту і оснасткіЗам. Г.Д. по логістіке0, 60,60,70,70,75. Навчання та перенавчання персоналаЗам. Г.Д. по персоналу0, 050,050,050,050,050,056. СМРЗам. Г.Д. по капитальномустроительству0, 30,40,40,47. П / н работиГл. механік0, 10,10,18. Виробництво продукцііЗам. Г.Д. з виробництва ГПІтого: 8,458,758,255,853,450,150,1 Всього: 35
3.7 Фінансовий план
3.7.1 Вихідні дані
Розрахунок планових фінансових показників проекту і подальша оцінка ефективності бізнес-плану виконані за допомогою програми Project Expert 7.19, в яку були введені наступні вихідні дані:
. Дата початку проекту: 01.06.2013 р.
. Тривалість проекту: 48 місяців.
. Інвестиції в організацію виробництва: 35 млн. руб.
. Продукція: кульовий кран
. Ціна комплекту: 1052557 руб.
. Прямі витрати на од. прод. матеріали: 239498 руб.
. Прямі витрати на од. прод. зарплата: 111273 руб.
. Накладні витрати: 446,8%.
. Плановий обсяг продажів: 25 шт. в міс.
. Початок виробництва продукції: 01.01.2014 р.
. Початок продажів продукції: 01.04.2014 р.
. Ставка дисконтування, рублі: 15%.
. Ставка рефінансування ЦБ РФ, рублі: 8,25%.
. Курс долара на момент початку проекту: 31,08 руб.
