я страхових платежів від нещасних випадків - 1%
НДР=16,67? 0,01=0,167 млн. р..
Разом сума відрахувань із заробітної плати становить:
Нзп=5,67 + 0,167=5,84 млн. р..
Разом витрати на оплату праці (включаючи податки)=16,67 +5,84=22,51 млн. р..
Розрахунок витрат на обслуговування програмного комплексу компанією розробником. Додаткові поточні витрати представимо в таблиці 3.4 Дані витрати були надані компанією виробником програмного забезпечення.
Таблиця 3.4 - Розрахунок поточних витрат з обслуговування програмного комплексу
Статті затратСумма, млн. руб. Обслуговування програми (оновлення) 2,4 Обслуговування сеті0, 68Абонентское обслуговування1, 56Контроль якості, 25Срочний виїзд спеціаліста0, 34Настройка та доопрацювання типових конфігурацій 1,9 Всего7, 13
Примітка - Джерело: власна розробка.
Розрахунок витрат на придбання витратних матеріалів. Витрати на витратні матеріали (Зак) розраховуються за формулою 3.4.
Зак=Зб + Зк + Зд + Зпр (9)
де: Зб - витрати на придбання паперу;
Зк - витрати на придбання картриджа;
Зд - витрати на придбання CD-дисків;
Зпр - інші витрати на витратні матеріали.
Зак (рік)=12000? 3 + 112000? 2 + 650? 50 + 88 500=371 тис. р..
Разом експлуатаційні витрати з обслуговування мережі та впровадженого програмного забезпечення складуть (таблиця 3.5)
Таблиця 3.5 - Експлуатаційні витрати по функціонуванню та обслуговування мережі та впровадженого програмного забезпечення, млн. руб.
Статті затратСумма, млн. руб. витрати на оплату праці адміністратора22, 51затрати на електроенергію2, 93амортізаціонние отчісленія3, 225затрати на обслуговування програми разработчіком7, 13затрати на придбання витратних матеріалов0, 371Всего36, 17
Примітка - Джерело: власна розробка.
Разом загальні експлуатаційні витрати по функціонуванню та обслуговування мережі та впровадженого програмного забезпечення складуть 36,17 млн. р.. або 9,04 млн. р.. в квартал. І без амортизації сума витрат складе (на квартал) 8,23 млн. р..
У таблиці 3.6 представимо економію від впровадження програмного продукту. Вартість зекономленого 1 години роботи складає 8,5 тис. р..
Таблиця 3.6 - Вигоди від впровадження програмного продукту.
Напрями економііЕд. ізм. ЕкономіяСумма, млн. р.. Автоматизація роботи працівників (єдина система) час/чел21318, 105Сніженіе витрат на канцелярські прінадлежностімлн. руб. 4,34,3 Підвищення швидкості обробки документовчас/чел187015, 895Сніженіе ймовірності помилок при оформленні документовчас/чел163013, 855Повишеніе ефективності прийняття управлінських решенійчас/чел140011, 9Повишеніе виручки від реалізаціімлн. руб. 2525Ітого економіі89, 055
Примітка - Джерело: власна розробка.
Дані в таблиці 3.6 були розраховані умовно вдаючись до допомоги працівників відділу кадрів ВАТ «Сахарторг». В результаті впроваджен...
