ify"> Фактичні витрати на виплати персоналу склали 6129 млн. руб. при плані 4218 млн. руб., що 145,3% до планового завдання.
Основна частина виплат спрямована на виплати, встановлені в колективному договорі підприємства, у зв'язку зі зміною системи оплати праці на підставі наказів Начальника Білоруської залізниці від 15 .. 03.2013 № 105Н «Про затвердження тарифної сітки для розподілу працівників організацій основної діяльності Білоруської залізниці за тарифними розрядами і коефіцієнтами », від 25.03.02013 № 118 Н« Про затвердження Положення з оплати праці працівників організацій та відокремлених структурних підрозділів, що входять в баланс основної діяльності Білоруської залізниці ».
За 2013 видатки за статтею «премії та винагороди за системами преміювання, понад розміри, передбачених законодавством» - 4557 млн. руб. (аналогічний період минулого року 1583 млн. руб.), «одноразова виплата ( матеріальна допомога) при наданні відпустки на оздоровлення в розмірі, що визначається колективним договором »- 650 млн. руб. (аналогічний період минулого року 474 млн. руб.) За 2013 обов'язкові страхові внески до ФСЗН і внески до Белгосстрах, вироблені за рахунок організації, нараховані на виплати працівникам, незалежно від того, чи включаються самі виплати до складу витрат, що враховуються при оподаткуванні склали 2033 млн. руб., аналогічний період минулого року - 0 млн. руб.
Видатки соціального характеру за статтею «матеріальна допомога та інші виплати пенсіонерам - колишнім працівникам організації» склали 428 млн. руб. з метою додаткової соціальної підтримки непрацюючих пенсіонерів на виконання заходів Комплексної програми «Турбота».
Таблиця 2.1.27 - Аналіз ІВД Млн.руб.
№ п / п Найменування показателей2012 год2013 рік% до 2012отчетуд. вага,% планотчетуд. вага,%% до плану1.Расходи, в тому числі: 39310055752310093,9133,1 фонд оплати труда17544,525332562,1128,5185,7начисления6215,88611121,2129,1179,0материалы92,312152,9125,0166,7топливо00000--электроэнергия10,3210,250,0100,0амортизация317,944214,065,2прочие расходи235, 8160203,829,242,7 реалізація ЗПУ9223, 4305,732,62. Доходи, в тому числі по відам6961006682168100, 0324,6311,5 Реалізація ТМЦ12918, 59401,8444,431,0 Збори за декларірованіе52375, 1645210997,3327,0403,3 Відшкодування експлуатаційних расходов014190, 9135,7-Аренда385, 500,000 Страхове посреднічество60, 90116,73. Прибуток, у тому числі по відам186100 ,001283100-689, 8Реалізація ТМЦ158, 140,326,6 Збори за декларірованіе16387, 6127999,7784,7 Оренда (відшкодування експлуатаційних витрат) 73,8-Страхове посреднічество10 ,5-4. Рентабельність,% 47,30245,3518,6
Таблиця 2.1.28 - Ефективність праці
№ п / п Найменування показателейедініца ізмереніяотчет 2012план 2013факт 2013% виполненіяк планук звітом 20121Среднемесячная зарплататис. руб.4186, 55107,06042,7118,3144,3 по перевозкамтис. руб.4263, 46047,8141,9 по ІВДтис. руб.4206, 35726,7136,12 Середньооблікова чісленностьчел.328318316100, 6103,8 по перевозкамчел.324311104, 2по ІВДчел.45125, 03Виручка від реалізаціімлн. руб.274933257036975113, 5134,5 по перевозкаммлн. руб.267973190234807109, 1129,9 по ІВДмлн. руб.6966682168324, 6311,55 Об'ємний показник роботи, що приймається в розрахунок продуктивності (у натуральних измерителях)Отпр.ваг.60011060070059542799,199,26Производительность праці (у натураль...
