ата роботи оргкомітету 6000Расходи на т / ф переговори405Транспортние расходи300Формірованіе звіту на сторінці сайта2000Пріобретеніе і монтаж оборудованія17500Ітого87205
.2 Вплив запропонованих заходів на фінансово-господарські результати Установи
В ході запропонованих заходів результативність основної діяльності Установи виросте. Порівняльна оцінка результатів діяльності до і після впровадження заходів представлена ??в таблиці 3.11.
Таблиця 3.11 - Порівняльна оцінка результативності основної діяльності до і після впровадження заходу,%
Показники До меропріятіяПосле мероприятияОтклоненияДинамика споживачів услуг93, 2893,280 Завантаження 94,3494,570,23 Виконання плану з проведення спортивно-видовищних заходів 93,3396,673,33 Кадрове забезпечення деятельності100, 00100,000 СР результатівность95, 2496,130,89
На підставі представлених даних видно, що фактичний обсяг, наданих послуг зросте на 0,23%, а виконання плану з проведення спортивно-видовищних заходів - на 3,33%.
Загальна результативність основної діяльності Установи зросте на 0,89%.
Частка витрат на комунальні та транспортні витрати в структурі субсидії, що виділяється на виконання муніципального завдання, буде знижена (див. табл. 3.12).
Розрахунок зроблений виходячи з частки співвідношення витрат:
на бюджетні витрати - 75%;
на позабюджетні витрати - 25%;
установка ГБО проведена за рахунок позабюджетних коштів.
На підставі представлених даних видно, що частка витрат на комунальні і транспортні витрати в структурі субсидії буде знижена на
Таблиця 3.12 - Частка витрат на комунальні та транспортні витрати в структурі субсидії до і після впровадження заходів,%
ПоказательДо меропріятійПосле мероприятийОтклоненияТранспортные услугі0 ,140,08-0, 05Коммунальние услугі15 ,7514,14-1, 62
, 67%. В абсолютному вираженні сума комунальних і транспортних витрат буде скорочена на 2 231 тис. руб. або 10,51%.
Вплив запропонованих заходів на ефективність використання матеріальних ресурсів по приносить дохід діяльності представлено в таблиці 3.13.
Таблиця 3.13 - Оцінка ефективності запропонованих заходів
Показники До меропріятійПосле меропріятійОтклоненія Сума% Виручка, тис. руб.49 68749 68700,00 Собівартість, тис. руб.40 81240 096-716-1,75 Матеріальні витрати, тис. руб.18 07317 357-716-3,96 Матеріаломісткість, тис. руб.0 ,360,35-0 ,01-3, 96Матеріалоотдача, тис. крб.2, 752,860,114,12 Питома вага матеріальних витрат у собівартості,% 44,2843,29-0,99
На підставі даних таблиці 3.13 видно, що завдяки запропонованим заходам в Установі за рахунок скорочення матеріальних витрат на 716 тис. руб. стане можливим зменшити собівартість виконаних робіт і наданих послуг на 1,75% по діяльності, що приносить дохід.
В результаті цього материалоотдача зросте на 0,11 тис. руб., а матеріаломісткість зменшиться на 0,01 тис. руб.
Питома вага матеріальних витрат у собівартості знизиться на 0,99%.
За рахунок зростання інших доходів і...
