+48,3 +51,6
Таблиця
Март422050005700+18,4+14+32,4Апрель548061106300+11,4+3,1+14,5Май660070007400+6+5,7+11,7Июнь700081008200+15,7+1,2+16,9Июль883092509650+4,7+4,3+9Август770080008500+3,8+6,2+10Сентябрь667071007900+6,4+11,2+17,6Октябрь544068457200+25,8+5,1+30,9Ноябрь492051005580+3,6+9,4+13Декабрь400050007000+25+40+60Итого за год5480606310896 +11,5 +13,7 +25,2
Як видно, найпродуктивнішим місяцем у році є липень (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Виручка складського комплексу ТОВ «Народний пластик» за 2010-2012 рр..
Як видно з результатів проведеного раніше аналізу, показники виручки з плином часу збільшуються. Це говорить про збільшення обсягів продажів. У табл. 3.2 представлений аналіз динаміки витрат і витрат ТОВ «Народний пластик» за 2010-2012 рр.., Який яскраво свідчить про збільшення їх за статтями витрат на доставку та оренду. Тобто про збільшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням товарних запасів компанії.
Таблиця 3.2. Аналіз витрат ТОВ «Народний пластик» в розрізі основних економічних показників роботи підприємства за 2010-2012 рр..
№ пп.Показатель2010 год2011 годАбсолютное зміна за 2011 р., (+ / -) Темп приросту за 2011 р.,% 2012 годАбсолютное зміна за 2012 р., (+ / -) Темп пр. за 2012,% Аб. ізм. за період, (+ / -) Темп пр.а за пер,% 1Виручка від реал., тис. р.62011854762346537, 8919376461 +17,9 +1053,4 +34,42 Себ. пост. тов., тис. р.44272640151974344, 67804314028 +16,0 +416,0 +24,23 ввп від реал. товарів, тис. +1773921461372221,0138947567 +20,0 +637,4 +47,54 Заробітна плата мен. з відрахуваннями, тис. р.330, 2350,420,26,1378,528,1 +8,0 +48,3 +14,65 Рас. на доставку, тис. р.50, 670,519,939,390,820,3 +28,8 +40,2 +79,46 Рас. на оренду, тис. р.480, 6510,630,06,2576,065,4 +12,8 +95,4 +19,97 Рас. на рекламу, тис. р.135, 4165,430,022,2187,321,9 +13,2 +51,9 +38,38 Разом пост. изд, тис. р.996, 81096,9100,110,01232,6135,7 +12,4 +235,8 +23,79 Пр. від продажу, тис. р.16742, 20364,3621,921,612661,7702,7 +35,2 +401,6 +115,910 Т Беззуб. (Стор.8 * стр.1/стр.3), млн. 3484,64368,8884,225,48156,13787,3 +10,4 +288,7 +12,711 Оп. важіль (стр.3 / стор.9) 1,11,1 - 1,10,7-11,2-1,2-31,712 Запас фінансової проч (стр.1 - стр.10), млн. р.58526 , 81107,22580,838,683780,2673,7 +32,8 +764,7 +96,813 Запас фінансової проч (стр.12 / стр.1 * 100%),% 94,494,90,55,391,13,8 +12 , 7 +12,0 +46,414 Рент. пр (стор.9 / стор.1),% 27,023,8-3,2-11,913,8-10,0-14,7-6,9-60,7
За допомогою табл. 3.3 виявимо проблемне поле поточного стану ТОВ «Народний пластик».
Таблиця 3.3. Проблемне поле поточного стану організації
Сильні сторониСлабие стороныБаллДифференцированность сфер деятельностіНалічіе складської площі, вивільнюваних средствШірокій асортимент продукцииБаллНесбалансированные пр оізводственние мощностіВисокіе виробничі іздержкіНеучастіе персоналу в прийнятті управлінських решенійУгрозиБалл108, 47,67,464,6 агресия. цінова підлогу. Конкур.6, 4ст. на созд.магазінаПоіск нових ніш развітіяРост продаж6, 4Неопт. продажів товарів і услугСозданіе розніциВист. ліній сов. менеджеровСлабое страт. план .. деят. попер. і його разв5, 2Отслеж. конкурентних действійВист. стратегії максимуму возможностейРазвітіе всіх напрямків продаж5, 2Редкое відстежено. конкурентних действійВис. стратегії максимуму ...
