руб.2451,63232,93653,8113,02149,049.Среднемесячная продуктивність праці 1 работнікатис. руб.204,3269,4304,5113,03149,0510.Среднегодовая вартість основних виробничих фондів, у т.ч.- основнихтис. руб.56764921007492810178625101,03179,31- оборотнихтис. руб.564675852116035395593103,5395,5511.Фондоотдача основних фондовруб./руб.4,7153,3703,752111,3379,5812.Фондоемкость основних фондовруб./руб.0,2120,2970,26789,90125,9413.Себестоімость одиниці продукції: 1 т. Концентрату залізорудного з масовою часткою Fe lt; 69.5% руб./т527,3588,2623,0105,92118,151 т. Концентрату дозбагаченого з масовою часткою Fe gt; 69.5% руб./т627,2650,5664,7102,18105, 981 т. окатишейруб./т813,9856,1893,8104,40109,821 т. металізовані брикети з масовою часткою Fe gt; 90% руб./т1457,21312,21201,391,5582,4414.Прібиль до налогооблаженіятис. руб.124970821701165420007012117,61160,0915.Чістая прібильтис. руб.94024941510090015110979100,07160,7116.Рентабельность виробництва% 110,4111,3128,5115,45116,3917.Рентабельность продажів% 35,1344,4839,5788,96112,6418.Оптовая ціна од. продукції: - залізорудний концентрат (Fe lt; 69.5%) руб.1200,01251,41303,6104,17108,63- дозбагачення концентрат (Fe gt; 69.5%) руб.1254,41315,91330,4101,10106,06- залізорудні окатишіруб. 1630,81715,21787,4104,21109,60- металізовані брикети з масовою часткою Fe gt; 90% руб.2718,42850,42902,6101,83106,7819Себестоімость товарної продукціітис. руб.110786601235001113090071105,99118,16 Згідно вищенаведеної таблиці можна зробити наступні висновки. План з виробництва товарної продукції виконано на 112,48%. При цьому наголошується приріст до рівня 2011 року виробництва за товарної продукції в цілому на 142,67%.
За виробництвом дозбагаченого концентрату з масовою часткою Fе gt; 69,5% план виконаний на 100,47%. Показники за якістю залізорудного концентрату з масовою часткою Fе lt; 69,5% підвищилися на 0,07%, тобто руда, ввійшла на виробництво і збагачення, мала достатній відсоток вмісту Fе загального і магнетитового.
Прибуток до оподаткування склав 20007012 тис. руб., що на 17,61% вище запланованого. Середня заробітна плата одного працюючого - 18985 руб., При цьому чисельність в цілому зменшилася.
.3 Аналіз виконання плану виробництва та реалізації продукції
У даному розділі проводиться аналіз виконання плану товарної продукції, виконання плану по номенклатурі, якості продукції впливає на її ціну. Виробничий план розробляється на основі державного замовлення, договорів, укладених з різними споживачами. У ньому відбивається обсяг видобутку і збагачення корисної копалини в аналізованому періоді.
Обсяг виробництва та реалізації промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки.
Основними показниками обсягу виробництва є товарна і валова продукція.
Валова продукція - це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в порівнянних і діючих цінах.
Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський оборот.
Обсяг реалізації продукції може виражатися в порівнянних, планових і діючих цінах. Реалізація продукції є сполучною ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить, і обсяг її виробництва. Проводиться аналіз виконання плану товарної продукції, виконання плану по номенклатурі, якості продукції, що впливає на ціну (таблиця 1.2).
Таблиця 1.2 - Виконання плану по випуску товарної продукції у вартісному вираженні і за номенклатурою
Вид товарної продукцііОб'ем поточного року, тис. тОптовая ціна за од. продукції, грн./тСтоімость випуску продукції, млн. руб.Отклоненіе фактичного випуску від планового (+, -), млн. руб.планфактпланфактпланфактКонцентрат залізорудний з масовою часткою Fe lt; 69,5% 607360571251,41303,67599,757895,91 + 296 , 16Концентрат дозбагачення з масовою часткою Fe gt; 69,5% 313831531315,91330,44129,294194,75 + 65,46Железорудние окатиші10102100591715,21787,417326,9517979,46 + 652,51Металлізірованние брикети з масовою часткою Fe gt; 90% 118212742850,42902, 63369,173697,91 + 328,74Ітого204952054332425,1633768,03 + 1342,87
За результатами цієї таблиці треба проаналізувати індексним методом впливу на відхилення від планових показників вартості основних видів товарної продукції, зміна обсягів виробництва і цін на неї.
Вартість виду продукції можна представити у вигляді добутку:
Д i=Q i *. Ц i (1.3.1)
